您好,供应商为什么补差价呢?是你们多付钱了吗?
老师,我们公司收到供应商补价差的现金,这种分录则呢么做账了
老师,超市行业,成本变更后补的差价100,也就是供应商补给我们,这个钱应该怎么做分录?
老师你好、供应商开了一张专用发票过来、是补差价的库存商品、就是之前少付了这笔货的款、这张发票录了费用发票、我们公司有供应链模块、该怎么做账?
老师,之前购货付款了,现在商品降价,供应商每个补了1元差价,共计545元,打到备用金了,这怎么记账呢?
老师 我们公司这种情况 我们是房开公司 当时打了一笔款给供应商 没签合同 现在我们房开的建筑工地要和供应商签合同 他们自己做交易 我们现在要把之前的款做到建筑公司上面去 相当于我们付给了建筑公司 那现在要补什么资料 把我们付的钱转移到建筑工地头上 建筑公司和供应商他们分别做账要补什么资料
有没有靠谱的行业增值税税负率表?
研发的工资增值税,所得税怎么算
你好同一个法人,两个单位互相可以买货吗?
代账好干还是中小企业小规模好干
对公给出纳转账 全是无票支出 后期怎么处理 用发票冲还是还钱还回去
老师9题ab错在哪里了?
老师您好,我要开出口发票,根据我这边税务要求备注,要求备注贸易方式,贸易方式我应该是备注什么呢?是看关单监管方式那栏写吗?还有结算方式我是CIF,那备注CIF对吗? 2、我出口结算方式CIF收到的是境外人民币如15000,运费保费换算人民币后10000,备注币种:人民币,出口金额:15000?还是扣除运费保费后FOB价4000备注呢、汇率1对吗
职工社保能不能一次性补缴
老师好,一个企业除了除了吃喝玩乐的专票不能抵扣,其他专票都可以抵扣是吗?
职工社保能不能补缴,职工的
因为上月合同单价和本月合同单价有出入,所以供应商把这个差价补给我们
等于说说你们多付钱了,供应商把钱退回给你们是吗?
是的,所以有个差价
等于说多付款了,借方现金,贷方你当时怎么做的就把那个科目充了就行, 比如说 付款了1000,发票来了950,中间的差额肯定是做到预付账款50 了,收到现金50 的时候把预付账款冲了就行。
当时付款是借应付账款,贷,银行存款
等于付多了呗? 那就 借:现金 第:应付账款