老师 1.月末需要计提一些什么税呢？个税，公会经费.吗？2.我们是小规模，不达到10万元，需要计提附加税吗？3.不达10万的应交税费怎么处理呢？

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• 客户下的合同品名是番茄，因为是供应链系统下的单，所以供应商的送货单也是番茄，可是供应商又按照自己内部品名西红柿开了发票，就是合同和送货单一样，发票按供应商品名开，实际上是一个东西，可以吗

• 请问老师，甲单位从养殖户购入海参，甲单位经过泡发后，再出售给各个饭店，请问甲单位从养殖户购入时，是不用缴纳印花税的对吧，那再经过加工后，出售给餐厅的时候，需要缴纳印花税么，没有签订合同，但是是给餐厅开发票的。

• 老师 您好 去年一个管理费用70多万 当初做账 管理费用 70万 今年这部分发票冲红 钱也退了 如何做账？帮我写一下分录

• 公司未做税务登记要做工商年报吗

• 老师好，我这边是医院的财务，我们医院跟同仁堂合作，他们向我们提供中药和代煎中药的服务，那同仁堂是开什么类型的发票给到我们医院呢？

• 你好老师，我公司只有一台2023年采购固定资产14000元，2024年1月-5月折旧金额5000元，2024年6月固定资产清理9000元，账面没有固定资产余额了，请问2024年汇算清缴，资产折旧摊销表格，资产原值，本年折旧摊销，资产计税基础应该怎么填

• 老师，我申报个税失败，申报反馈信息：姓名[***]，证件号码[321028197******]的以下数据校验不通过： 是否扣除减除费用为是时，“正常工资薪金”中的“基本减除费用”应等于[5000]，实际填写的是[0]

• 员工工伤报销医药费，没法走保险，生产部的，我记制造费用吗

• 老师好，香港籍的员工在大陆兼职，个人所得税税怎么交？减除还5000吗？做汇算时还要两地合在一起吗做吗

• 老师您好，2024年12月计提了年终奖50万，2025年1月发放了一部分，2025年5月申报全年一次性性奖金。领导让账上冲2024年12月计提的年终奖。可以吗