Q
老师，增值税纳税申报表附列资料（四）里第四行的本期发生额那个数字是怎么得来的
2020-12-04 17:52
2020-12-04 17:53
你好 前面是什么内容的
相关问题讨论
2020-12-04
2021-07-09
2023-04-03
2022-08-10
2023-04-05
相关问题
-
Q
老师，增值税纳税申报表附列资料（四）里第四行的本期发生额那个数字是怎么得来的
-
Q
老师，这是什么情况？ 比对规则代码：011022009 比对规则名称：生产、生活性服务业加计抵减比对 比对规则内容：本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列≤本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”*本期适用加计抵减率+《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额” 比对结果：不通过 本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列为97.13元，本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”971.30。《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额”为-3542.88元。
-
Q
老师你好，附加税申报表中，留底退税本期扣除额怎么带出数据来的？老师，增值税及附加费申报表附列资料五（附加税费情况表）第四轮留底退税本期扣除额应该为0，怎么带出与第一列增值税税额一样数字怎么回事？请问老师怎么弄？急急
-
Q
那个税控盘服务费抵扣表《增值税及附加税费申报表附列资料（四)》，从哪里找出来，个体户的，定期定额的自己申报了，我更正申报，没找到这个表四
-
Q
比对规则名称：生产、生活性服务业加计抵减比对 比对规则内容：本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列≤本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”*本期适用加计抵减率+《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额” 比对结果：不通过 本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列为794.31元，本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”15886.20。《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额”为-13493.68 老师我在申报的时候比对不通过，这里所说的《加计抵减台账》到底是个啥？本期的加计抵减数不是等于本期进项税额*5%吗？
相关资讯
请使用微信扫一扫登录
比如我这个图片里那个88585.02那个数字是怎么算出来的
你好，你们在异地预缴的增值税。
那是系统自动采集的吗
你好 一般都是自己填写的。
我不知道这个数字如何取得的
你好，你们在异地预缴的增值税，这个都有完税证明的。
我们是房地产企业，会给哪里的异地交这个税呢
你们有异地销售房屋吗？
没有异地的话，有在当地预缴增值税吗？
没有异地销售，是在当地预交增值税的
就是在当地预缴的增值税。
可是我们8月份预收款是7289094，预交了197002.54元的增值税呀
预缴 不是应该缴纳
我们实际预交了197002.54元增值税，所以我就搞不清那个88585.02是怎么计算得来的
那你的问下申报的那个人
申报的人不在了，我在研究她之前的申报表
你看的时候，所属期和交纳的所属期应该是一样的，比如你这个月申报应该是上个月缴纳的。
好的，我在仔细看看，谢谢老师
不用客气的，工作愉快。