演示账套

我想问问，一般纳税人开了365000的发票，需要开多少进项发票抵扣税

2020-12-05 06:18

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-12-05 06:37

你好解答：你的进项税额和销项税额一致即可，销项税额365000÷（1+13%）×13% 原因解析：应交增值税=销项税额-进项税额

快账用户2706 追问 2020-12-05 06:43

365000÷0.13*0.13=365000这样吗？你能不能帮我算出来

齐红老师解答 2020-12-05 06:44

你好同学解答：答案是41991.15

快账用户2706 追问 2020-12-05 06:47

亲亲，我们是挂别人公司名称去做的工程，那边帮我们开票，然后好像是收6个点的，我们需要开多少材料票给他们去抵税呢，他们需要我们开增值税发票

齐红老师解答 2020-12-05 06:51

你好，解答：你开发票不税的金额是41991.15/税率，确保你开的销项是41991.15即可至于税点是不合规的，这个不能从发票上体现

快账用户2706 追问 2020-12-05 06:54

是365000÷（1+13％）*13％好像她们那边是365000÷（1＋6％）*6％

快账用户2706 追问 2020-12-05 06:56

算的20000多给我们

齐红老师解答 2020-12-05 06:59

你好：税率要按对方的来算，第一问没有明确税率，你直接把税率全部换成6%即可

快账用户2706 追问 2020-12-05 07:00

嗯，那我们是按照他们的去计算对吗，那我们就是这边需要开20000多的增值税给他们抵扣就行对吗

齐红老师解答 2020-12-05 07:34

你好，是的365000÷1.06=344339.6226×0.06=20660.37736 然后你用20660.38除以你们的税率就可以

快账用户2706 追问 2020-12-05 07:35

那么老师我在补充问个问题，因为我们是挂别人的名字去接的这个工程，对方出的发票36万给我们6个点的税，我们因为购买材料也需要花钱去买，这样子的话那我们岂不是需要多出费用了？

齐红老师解答 2020-12-05 07:41

你好，是的，其实呢税点是不合规的，但是实际业务却存在

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