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Q

老师好！一般纳税人在11月底变更成小规模纳税人，税收怎么算？

2020-12-05 08:07

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-12-05 08:09

你好，你选择次月生效还是当月生效

快账用户2388 追问 2020-12-05 08:11

前天变更完成后我开了一张发票后，退出时他显示网上变更完成，今天插入金税盘显小规模纳税人的提示。

快账用户2388 追问 2020-12-05 08:16

金税盘显示小规模纳税人提示通知，是否已经生效了？

齐红老师解答 2020-12-05 08:43

你好，是的，那已经是小规模了

齐红老师解答 2020-12-05 08:44

你税务通知书上写的是什么时候生效

快账用户2388 追问 2020-12-05 08:55

12月1日生效

齐红老师解答 2020-12-05 09:05

12个月这个期间开具一般人专用发票？

快账用户2388 追问 2020-12-05 10:32

之前领用一般人普通发票，开了一张12月2日日期，金额是10130的普通发票。还有我第一季度的企业所得税数字有误，变更后年底怎么调？麻烦老师了！

齐红老师解答 2020-12-05 11:10

你好，那你12月这张要收回，冲红，因为你已经是小规模人了

齐红老师解答 2020-12-05 11:10

变更后你想调整什么，你汇算清缴直接调整就可以了

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