老师，您好。有个账务问题咨询一下。 我现在做的是电商公司，老板还有一个物流公司。流程是客户在电商平台订货，然后物流公司配送货物。做的分录是～借：其他应收款（物流公司）贷：代理业务资产（代理商品）。然后这个物流公司是一进一出，账务结平，无余额。 现在的问题是从19年7月份开始就做错了，导致电商公司里其他应收款（物流公司）借方余额上百万了。 请问，这该怎么处理？只能做调账处理吗？有其他捷径吗？

老师，因为是每月都有业务，所以我需要从19年7月份开始每个月都调整？

能合一起调整吗

同学你好 这个是可以的哦

一块调整就可以了

摘要写：冲减*年*月*号凭证 把所有的凭证号都写全 按原来错的分录做一遍 然后 摘要写：更正*年*月*号凭证 （也是所有的凭证号写全） 做正确的分录？？这样吗老师

恩，这样做就可以的

好的 老师。那原来凭证后面的单据我需要拿下来吗？ 就是她附的单据其实是另一个业务