Q
老师你好，多给员工报销的钱退回分录怎么做？
2020-12-06 11:14
2020-12-06 11:15
你好 多给员工报销的钱，借：其他应收款，贷：库存现金等科目 退回的时候，借：库存现金等科目，贷：其他应收款
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老师，不是员工预支的费用，是员工垫付之后报销的，前期直接计入了销售费用
你好，前期直接计入了销售费用，那退回就冲销费用就是了
借：银行 贷：销售费用 是这样吗？老师
费用可以计入贷方吗？
你好，费用冲销的时候是可以计入贷方的
好的，谢谢老师
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢