你好老师，报销差旅费必须是本公司员工吗？

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• 9月份收到财政拨来某项目专款6万，用于业主管理费，因为该项目前期费用都是单位垫支滴，现在需要调账，调到已列支费用科目

• 您好！老师麻烦问一下餐厅员工9月份入职的4500元一个月，上班天数为26天，4500/26*9=1557.61元，这样没有没有问题吧！

• 合伙企业可以收专票吗？

• 老师，计提增值税比实缴多或小0.01应入什么科目？

• 我每个设备都有预计净残值，根据预计净残值和使用年限，确定每月提的折旧，那这样我是提折旧至设备净值为0时结束，还是提至设备净值等于预计净残值时结束呢？

• 费用报销没有发票，通过老板私账支付该笔费用，怎么做帐呢？

• 老师我们对公账户转对方A公司法人个人私卡货款可以吗？但对方给我们开的发票是A公司名的发票

• 老师，销售方去年6月开发票，今年9月部分冲红了，去年也交纳了增值税，今年9月冲红账务处理做完了，但已交的增值税怎么做分录

• 老师，企业是卖二手车的，一般纳税人，税率是多少？

• 老师，您好，临时工工作期限是不能超过6个月么