你好老师，新去年公司支付的保险代理人佣金会计没有去税局汇总代开发票，这些都是公司主营业务成本发票，今年也已汇算清缴，今年10月份我发现这些成本都没有发票，11月我到税局代开了发票备注是2019年的，现在开好的去年这些成本发票如何入账呢？
同学你好 是什么会计准则呢
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你好老师，新去年公司支付的保险代理人佣金会计没有去税局汇总代开发票，这些都是公司主营业务成本发票，今年也已汇算清缴，今年10月份我发现这些成本都没有发票，11月我到税局代开了发票备注是2019年的，现在开好的去年这些成本发票如何入账呢？
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老师你好，2019年开发票，金额100多万，当时增值税，附加税，印花税都交过，因某些原因公司管理人员不在原因无法获取成本发票，会计人员汇算清缴时直接零申报的，现在管理人出来了，成本发票也找过来了，一般纳税人企业跨年的成本发票如何会计处理呢。现在2019年的账做了，但是销售发票在2019年，成本发票开的时间2020年12月份 ，如何处理呢，进项税如何处理呢？
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公司上年10月末成立，到今天3月了，还没有去税务局代开租金发票，事务所马上准备搞汇算清缴了，怎么处理呢？如果今年开的租金发票备注写着上年所属期我是不是今年不能用了？代理记账公司也没计提租金的费用。我要怎么做呢？
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您好老师，我这有一家建筑企业，2019年10月成立的公司，现在正是每年汇算清缴的时间，我发现原来的会计在做账时，因2019年年底成立的公司，开了一些销项发票，因有些款没有在年底前到账，没有成本票，所以原来的会计就虚做了300万的成本入账，为了减少企业所得税（借：主营业务成本 贷：其他应付款），截止到目前，我看其他应付款的贷方金额过大，怕引起税务的关注，老师，我怎么调一下合适呢？
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老师，我去年11月收到了一张代开的材料成本发票，是6万多，我错误入成本60万，正好多入成本54万，今年审计的发现了，去年我也转成本了，我是这样做的凭证，我还没有汇算清缴呢，我该怎么调整呢
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老师，请问3月份，我公司买原材料10万元，生产加工盘扣型号是0.2m，3月份领用了原材料8万元，加工好后，盘扣0.2米的，已入库合计20吨。这批入库的基座0.2m的成本，等于料的成本是8万元，加上工人工资5000元，制造费用5000。这9万元是加工盘扣0.2m的成本，3月份卖出这批货，销售了20吨，结转成本的时候，借主营业务成本9万，贷库存商品9万，对吗？
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小企业会计准则
直接做就行了哦，这个不能用以前年度损益调整
分录怎么写呢？借成本 贷成本吗
你可以现在直接把发票附在后面 也可以直接先红冲19年的，再按照开来的发票来做
以前的账务处理都是多月的多笔，我现在写了“摘要 结转成本:借 成本，摘要冲暂估 贷 ，可以吗成本
以前的账务处理都是多月的多笔，我现在写了“摘要 结转成本:借 主营业务成本，摘要冲暂估 贷主营业务成本 ，可以吗
同学你好 这样是可以的
谢谢老师了
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