你好 你结转 是你销项税大于了进项税的情况下才做结转处理的。 如果你进项税大于销项税的情况都不需要结转。 等着有税在做结转哈。 你做收入正常做就行了。
老师好,我家是卖润滑油企业,这月单位一般纳税人转为小规模,增值税购货,11月份的有3.5万未认证得进项发票,该怎么办,11月,我家收入878000.已经认证了853500.决定交5116.11的增值税 老师你看11月还用交增值税吗?如果都认证了 不交增值税,那留底的进项税怎么办?,还是这月剩下的进项发票不认证 ,那怎么处理
我把11月底都发你看看,11月就是开了票确认了收入,您看看哪里不对,这是开了票确认收入,月底不是要转出未交增值税吗?我不清楚,这个财务系统自动结转的凭证,那这些凭证都放到12月初认证好了进项再做吗?还是怎么办?
我公司11月开出100万发票,开票只是为了收款,产品没出货的,我11月确定收入,可以不结成本,留在产品,那11月利润好高,12月完工发出产品,但12月没销售,结成本,12月亏损好大,这样操作可以吗?还是有更好的建议?这样年报表就会很难看,还是在11月反映销售时,结转成本好呢?又由于我11月的抵扣发票有部分是12月才开出发票,我11月应交4万增值税,由于有部份材材发票12月开出,所以我11月实交7万增值税,交多税了。12月拿到进项发票再认证3万税额,那就变留抵税额3万了,留底税额影响增值税负吗?问题有点多,请老师耐心解答
老师你 好,请你帮我看看在12月我确认收入并结转后,有一笔销项税,但是在1月收到款时,对方A货暂时不开发票,以后集中开,我就把12月的借应收账款 ,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税做了红冲。但是2月了这笔税还在,老师我不知道哪里出问题了。
老师,每个月的进项税额是不是不应该有余额的?因为月末不是都结转至未交增值税了吗?但是我这个2月份的,期初那个余额158.53是去年12月份调出来的,我在2月份已经申报抵扣了的,那按理说,2月底不应该再有余额了呀。ETC通行费的和动车票的,我计入的进项税额,但是我在申报表里面也做了填报抵扣的。ETC的是认证平台勾选认证的。我不清楚什么原因导致的进项税额还会有余额。
请问老师酒店的洗涤费用放在哪个科目比较合适?
老师,想请教个问题。 如果在公司注销时,还有一笔应收账款要收回。怎么算才能合理避税呢。 要怎么做分录呢? 能算做实收资本吗?
老师,购买奢侈品开来到公司的发票直接做到福利费可以的吗?不用交个人所得税的吧
老师,其他应付款挂账老板两百多万,能注销公司吗?
老师,我们公司打算给员工交社保,需要交哪几险
答案的2/5和3/5是哪里得来的
老师,你好,我们出租厂房,租金没收,发票未开,可以先不算收入吗?
老师,像写字楼这种物业公司,每年会有集中一个月收入特别多,打个比方,每年的1月份收到的房租特别多,占全年总收入的80%以上,所以每年1月份要交的税就特别多,第一季度的企业所得税也特别多,然后后面11个月就每个月一点点的房租收入,然后次年汇算清缴完就要退税,好麻烦,针对这种情况,老师有没有好的做账建议?
老师,这个答案有点不懂,划线地方为什么要乘以复利现值系数?
老师您好:我拿现金存对公账户,这笔现金不是企业的,是不是谁存的银行回单就计谁的名字;
销项是大于进项税的
销项税是1104424.8的
你好 那你们就得结转。 你结转分录会做吧
就是我发你的那些吗
结转了还是那个问题,我12.2日的认证进项税额的这个分录就不对了,余额不足
不知道哪里错了,就是能不能把12月2号的这个凭证调到11月底前面去写
你好 你现在就是如果11月没有结账的话 就去直接删除这个凭证 。如果11月结账了。 就在12月去调整这笔分录。 把他红字冲掉。 然后12月做一笔分录就行了。
老师没事结账了可以反结账,我把11月哪张删掉
把这一张删掉吗
删掉后面的都要删掉,后面这几张,什么计提税费,什么未交税费,都要删掉了
这些都要删掉吗?
你好 是的。 因为你11月把没有认证的进项税都转进项税去了。那么你结转分录也错误了哦
那就是11月都不用结转,什么时候结转呢,是12月初,还是12月末呢老师
你好 你12月 你不是说销项税大于了进项税了吗。 那你12月末结转就行了。
11月就已经大了,难道真不用结转吗
财务软件11月里面是要结转的
老师12月底再结转没关系吗?
你好 可以。 你12月末一起补结转就行了。 这个影响不大的 。
计提税费呢老师,应该快扣款了,是在扣款前计提吗,这三张都到12月再做,有没有12月初可以做的
你好 一般是先计提税费 次月在缴纳的 。 你可以缴纳后 就做缴纳分录就行了。
这个真没事吗,我12月初补做11月底的税费结转和计提可不可以
你好 你在12月调整过来 补结转就行了。 你们系统是不是设置过必须要结转 哦
老师12月底再补结转是吗
你好是得补结转就行了。 你现在的问题就是去核算清楚 进项税总得多少。 待认证总的多少。 把金额确定好。 别又转错误了就行了。
好的月底不是月初是吗?
你好 我说的月末 就是说的比如12月 就是12.31号 这个就行