我把11月底都发你看看，11月就是开了票确认了收入，您看看哪里不对，这是开了票确认收入，月底不是要转出未交增值税吗？我不清楚，这个财务系统自动结转的凭证，那这些凭证都放到12月初认证好了进项再做吗？还是怎么办？

销项是大于进项税的

销项税是1104424.8的

你好  那你们就得结转。 你结转分录会做吧    

就是我发你的那些吗

结转了还是那个问题，我12.2日的认证进项税额的这个分录就不对了，余额不足

不知道哪里错了，就是能不能把12月2号的这个凭证调到11月底前面去写

你好   你现在就是如果11月没有结账的话 就去直接删除这个凭证 。如果11月结账了。 就在12月去调整这笔分录。 把他红字冲掉。 然后12月做一笔分录就行了。  

老师没事结账了可以反结账，我把11月哪张删掉

把这一张删掉吗

删掉后面的都要删掉，后面这几张，什么计提税费，什么未交税费，都要删掉了

这些都要删掉吗？

你好  是的。  因为你11月把没有认证的进项税都转进项税去了。那么你结转分录也错误了哦   

那就是11月都不用结转，什么时候结转呢，是12月初，还是12月末呢老师

 你好 你12月  你不是说销项税大于了进项税了吗。  那你12月末结转就行了。    

11月就已经大了，难道真不用结转吗

财务软件11月里面是要结转的

老师12月底再结转没关系吗？

你好  可以。 你12月末一起补结转就行了。  这个影响不大的 。 

计提税费呢老师，应该快扣款了，是在扣款前计提吗，这三张都到12月再做，有没有12月初可以做的

你好    一般是先计提税费  次月在缴纳的 。 你可以缴纳后  就做缴纳分录就行了。  

这个真没事吗，我12月初补做11月底的税费结转和计提可不可以

你好  你在12月调整过来 补结转就行了。    你们系统是不是设置过必须要结转 哦   

老师12月底再补结转是吗

你好是得补结转就行了。 你现在的问题就是去核算清楚 进项税总得多少。 待认证总的多少。 把金额确定好。 别又转错误了就行了。   

好的月底不是月初是吗？