演示账套

Q

小规模到税局代开增值税专用发票，机械租赁发票，需要给对方补税，这个税怎么算？

2020-12-08 07:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-12-08 07:16

您好请问合同签订的什么税率发票开具的什么税率

快账用户1727 追问 2020-12-08 07:18

合同上没有约定，现在发票开的是1%的税，个税税局代开的，按多少税率算

齐红老师解答 2020-12-08 07:19

没有约定税率那什么原因要补税呢

快账用户1727 追问 2020-12-08 07:20

当时用他们的机械，公司还没有成立，价格相对比较低，现在成立公司了，他们要开票，我们肯定得给他们补税金啊

快账用户1727 追问 2020-12-08 07:23

现在就是老板让我算这个税金，看看人家是不是多收了我们的

齐红老师解答 2020-12-08 07:24

那就按照1%对应算增值税城建税附加税印花税

快账用户1727 追问 2020-12-08 07:24

不需要交个税的吗？

快账用户1727 追问 2020-12-08 07:25

我主要是所得税这块，税局怎么收的不清楚，增值税，城建税这些我都知道

齐红老师解答 2020-12-08 07:30

请问是个人开具的么

快账用户1727 追问 2020-12-08 07:31

以公司名义代开的，小规模

齐红老师解答 2020-12-08 07:32

公司名义代开的不计算个人所得税啊

快账用户1727 追问 2020-12-08 07:37

那如果是个体工商户呢？他是一个机械租赁部

齐红老师解答 2020-12-08 08:18

个体工商户有生产经营个人所得税

您好请问合同签订的什么税率发票开具的什么税率

2020-12-08

同学，你好，是按三个点来开就可以了

2022-10-29

您好，代开发票的话，需要缴纳增值税和附加税，增值税的税率现在是1%，附加税包括城建税教育费附加和地方教育费附加分别是增值税的7% 3% 2%

2020-12-08

你好！1开1%的发票，按1%交 2.开3%的专票，按3%交。企业自己选择一个

2023-06-20

看发票备注有备注支付企业代扣代缴的需要的没有的看他的完税证明，已经缴纳的不需要重复交

2022-02-05

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师