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Q

小企业会计准则下应交税费科目都设置什么科目

2020-12-08 17:54

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-12-08 17:55

应交税费-增值税城建税教育附加地方教育附加印花个人所得税个企业所得税

快账用户9676 追问 2020-12-08 17:56

需要设置应交税费-未交增值税，转出未交增值税，这样的科目吗，还是就按您说的设置就可以

齐红老师解答 2020-12-08 17:57

小规模不需要，那是一般纳税人的科目。

快账用户9676 追问 2020-12-08 17:57

是一般纳税人企业

齐红老师解答 2020-12-08 18:00

哦，好的，那需要的。应交税费—应交增值税下面设置9进项，销项，减免，进项转出，转出未交增值税)。应交税费下面再加一个未交增值税二级科目

快账用户9676 追问 2020-12-08 18:01

好的谢谢老师

齐红老师解答 2020-12-08 18:02

同学，你好，不客气的。

快账用户9676 追问 2020-12-08 18:03

月末处理时是贷应交税费应交税费-未交增值税，借应交税费转出未交增值税

齐红老师解答 2020-12-08 18:04

借应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷应交税费-未交增值税

快账用户9676 追问 2020-12-08 18:06

好的，谢谢

齐红老师解答 2020-12-08 18:06

同学，你好，不客气的

应交税费-增值税城建税教育附加地方教育附加印花个人所得税个企业所得税

2020-12-08

你好，小规模只要设置应交税费-应交增值税就可以

2022-07-06

学员朋友您好，你说的这种也可以的。没有限制性规定的

2023-09-23

小企业会计准则和企业会计准则都有工程施工这个核算你的项目成本新企业会计准则用合同履约成本

2025-02-27

你好明细科目设置没有规定，按企业需要设就可以

2021-08-20

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