我司有2张进项票，9月已做进项抵扣，11月对方开红字发票，再开正确的发票给我司，这个月我怎么申报11月的税？
同学您好，您需要先做进项税额转出，然后重新认证的发票，正常做进项抵扣
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我司有2张进项票，9月已做进项抵扣，11月对方开红字发票，再开正确的发票给我司，这个月我怎么申报11月的税？
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老师9月份有一张发票对方要开红字发票给我们 我们是购买方，但是这张冲红发票是在11月1号开出的，怎么我在报10份的增值税时，就跳出来进项税额转出来了呢？，不应该在下个月报11月份增值税时再跳出来吗？
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供应商9月份给了张专票，11月份发现发票错误，我司开具红字专票退回给对方重开，应该怎么做账，进项税额转出吗？
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1、老师，我们销售放，8月一张发票开错，未作废，要开红字冲红，对方未抵扣，我开好后，发票不用给对方，我们留着直接9月做账吗？ 2、做账改怎样做？ 3、这个红字发票，增加9月的进项是不，因为8月这个票的增值税已经交了。
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老师我想咨询一个问题，我们公司采购产品，对方开具发票开错了，我们在10月抵扣了，在11月开了红字信息表，但对方在11月没有开具红字发票，导致我申报11月的税出现异常，要我把开具红字信息表的进项税做转出，对方在12月开了红字发票，我在申报12月税的时候不会出现异常吧！我账务处理进项税转出是11月做分录还是在12月做呀？
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粤公网安备 44030002003870号
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还有上个月他们开票纸质版作废，但税盘糸统末作废，也是这个月冲红，那申报也是作进项转出？
那您勾选确认了吗
还没有，先问你。后面这个做废问题，我司人员自己忘记在系统作废
是两个问题
你们没有认证，那就不需要进项税额转出，
第一个问题，9月我们已认证抵扣了。11月他们开红字发票和重新开正确的发票给我们
那这个需要进项税额转出的
第二问题:本公司销售发票，跨月冲红，可以留抵抵税吗？
您有留抵的话，是可以的