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小规模纳税人30万免增值税如何做账？

2020-12-08 22:05
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2020-12-08 22:05

你好 借：应收账款等科目    ， 贷：主营业务收入  ，应交税费—应交增值税 借：应交税费—应交增值税   ， 贷：营业外收入—增值税减免     

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快账用户2778 追问 2020-12-08 22:20

小规模纳税人季报，月报是不是为0，季报增值税时是不是把3个月的主营业务收入相加报增值税？

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齐红老师 解答 2020-12-08 22:21

你好，小规模纳税人季报，既然是季报，就不需要月报啊 季报增值税时是把3个月的收入合计申报增值税

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快账用户2778 追问 2020-12-08 22:23

那一般纳税人月报是不是把每月的收入去报增值税？

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齐红老师 解答 2020-12-08 22:24

你好，一般纳税人月报，增值税是根据销项税额，进项税额申报，而不是根据收入来申报的 

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快账用户2778 追问 2020-12-08 22:25

我对报税这块不太清楚，有点含糊，可以推荐下学堂的哪些课程吗？

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齐红老师 解答 2020-12-08 22:25

你好，你可以在学堂找到纳税申报的相关课程进行系统的学习

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你好 借：应收账款等科目    ， 贷：主营业务收入  ，应交税费—应交增值税 借：应交税费—应交增值税   ， 贷：营业外收入—增值税减免     
2020-12-08
小企业会计准则：发生业务时账务处理为： 借：银行存款或现金等 贷：主营业务收入 应交税费--应交增值税 月底收入不超过10万元或季度不超过30万，不缴纳增值税，将增值税转入营业外收入： 借：应交税费--应交增值税 贷：营业外收入
2020-09-27
借：应交税费
贷：营业外收入
2024-06-29
您好， 这个转到营业外收入就可以了
2024-06-20
借应交税费应交增值税贷营业外收入
2021-04-28
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