你好 10月份你开了负数发票吗
老师,我是湖北地区小规模纳税人,但不是小微企业,现8月份有一笔收入103万元(税额0元),增值税如何申报啊?申报表12栏次填写103万元还是100万元?本期免税额怎么填写呀?
老师,我们是小规模纳税人,公司这个季度开过10万的发票,一个季度是30万的免税额是吧?现在要申报这个季度的增值税,这个增值税申报表怎么填写?10万填写在哪里?是填写在第一栏吗? 那30万免税额需要填吗?
老师,我是小规模纳税人,我一月份开了3%的普票不含税金额68933.02,三月份开了专票和普票合计382115.64,今年小规模纳税人是从三月份开始1%的税率来的,那么我季度申报时,1月份开的3%不能减免哈,那么我季度申报时申报表上面的应纳税额减征额填多少?
老师 我们是湖北小规模纳税人 季度申报企业 如果上季度 有一单不小心开错了票不含税100万 税率一栏应该开免税 但是开成了3个点的3万 那10月份 增值税我该怎么申报呢 报表那一栏 我应该怎么填写 填写多少呢
老师,我们是家小规模企业,这个季度(4季度)没有开票 但是有8万的收入,申报增值税的时候应该填 应征增值税不含税销售额(3%) 这栏的 本期数 是吗?然后根据最新政策,一个季度45万以下收入的小规模纳税人可以免增值税。那 申报表10行 小微企业免税销售额 是不是也 填 8万? 还有11行 未达到起征点销售额,这个是什么?我应该填哪个?
老师,我计算未来Eva值预测的时候,由于他19-21的营业收入是增加的,但是21-23营业收入是下降的,那接下来预测期的营业收入增长率也是下降的吗?还是平均呢,如果是下降的,那么她就没有高速增长期了,难道叫高速下降期吗,然后是稳定下降期?感觉有点怪怪的
将劳务报酬的一半收入通过公益性组织捐赠给家乡怎么算?
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刘先生2年后要用40万元支付购房首付,若这两年的实际投资收益率是2%,通货膨胀率为2%,请问现在他要拿多少钱出来进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
您好我的店是蛋糕甜品店刚一个月了但是还没算账过,怎么算也不知道 水费房租费都没有只有材料费
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思考下列问题:(1)期限8年,市场利率10%,纯贴现国库券的久期为多少(2)期限8年,市场利率10%,票面利率7%,每年年末付息,到期还本的国债的久期为多少(3)期限8年,市场利率10%,票面利率7%,每半年付息,到期还本的国债的久期为多少(4)根据以上结果可以得出什么结论
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赵女士有50万的闲散资金,打算进行5年期的投资,目前她有两种选择:第一个是办理银行5年的定期存款,年利率6%,按单利计息;第二个是购买货币基金产品,年利率5.5%,复利计息。请问赵女士应该选择那个项目进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
物流企业购进运输工具,一般纳税人和小规模纳税人税率分别是多少?
是的 11月后才冲红补了负数发票了
然后开了正数 你之前第三季度交了税款吗
没有 同事去税务局更正了
然后我想知道 下一季度 我该怎么申报呢 直接扣除这个100万吗 然后一般申报的都是不含税金额对吧 下一季度 税额这一栏冲红的我还需要填写吗
100万你是怎么申报的?这个关系到你的负数怎么申报?
增值税表当时是按103万填表申报的 担心搞错 是同事去税务局问过申报的
那下一季度申报我是怎么填呢
一正数一负数不影响的
那就是下个季度 我把那个税额负数也一起算进去申报对吧
是的 填写负数 然后填写正确的
现在疫情都是免税的 下个季度如果我们不含税总额是200 那我应该填写200-3=197的金额申报才对吧
你好 -100加103不是吗 你开负数发票-103吗
是这样正常的200万 加上那个特殊100万 和税额3万 就是303万 税务局是这样申报的303万 那这个季度 我冲掉那个100万的 另外又开具了100万 我应该申报多少呢
你好 303-100 不是这个吗 你们直接正数加负数
对对对 我写错了
那就是按这个申报的
是的 老师你写的那个申报的 下一季度我直接减去那个冲红的税额 申报就是没问题的对吧
你好 是的没有的可以的