老师 我是小规模纳税人 我季度开票超过45了，那么我报增值税的时候我应该填到哪一栏里呢。是第一栏么 应征增值税不含税销售额
您好 请问 是开具的专票还是普票
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Q
老师，小规模纳税人，季度开票不超过45万（不含税收入），免征增值税，如果税率选择错了，并且没及时发现，季度报税的时候又超了45万，那我们应该按照哪个金额计算增值税，应该怎么去计算这个增值税呢
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老师个体工商户，增值税小规模纳税人本季度开出的是普票，纳税申报表里金额应该填在哪一栏里（是增苐二栏增值税不含税销售额栏还是填在苐三栏其他增值税发票销售额栏）
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老师 我是小规模纳税人 我季度开票超过45了，那么我报增值税的时候我应该填到哪一栏里呢。是第一栏么 应征增值税不含税销售额
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老师，小规模增值税季度没超45万，小微企业免税销售额填了数，第一栏应征增值税不含销售额那一栏还用填数吗
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Q
老师我们是小规模纳税人 季度开票超过45了4月开始就免税了 季报的时候我的收入应该填到第一栏应征增值税不含税销售额里面么还是填到第四项免税销售额里面
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普票的老师
填写第一栏跟第三栏 不含税销售额
其他增值税发票不含税销售额是和第一栏填的一样么
是的 他增值税发票不含税销售额是和第一栏填的一样
谢谢老师 别的就不填了是吧
不是的 超过45万 销售额对应的2%还要填减免税明细表跟主表应纳税额减征额栏次
那主表就填第一栏 第三栏 和本期应纳税额减征额 三项就可以，
主表就填第一栏 第三栏 和本期应纳税额减征额 三项就可以 是的