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Q

老师我是小规模纳税人我季度开票超过45了，那么我报增值税的时候我应该填到哪一栏里呢。是第一栏么应征增值税不含税销售额

2022-04-19 12:55

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-04-19 12:56

您好请问是开具的专票还是普票

快账用户4909 追问 2022-04-19 12:56

普票的老师

齐红老师解答 2022-04-19 12:57

填写第一栏跟第三栏不含税销售额

快账用户4909 追问 2022-04-19 12:58

其他增值税发票不含税销售额是和第一栏填的一样么

齐红老师解答 2022-04-19 12:59

是的他增值税发票不含税销售额是和第一栏填的一样

快账用户4909 追问 2022-04-19 13:05

谢谢老师别的就不填了是吧

齐红老师解答 2022-04-19 13:07

不是的超过45万销售额对应的2%还要填减免税明细表跟主表应纳税额减征额栏次

快账用户4909 追问 2022-04-19 13:11

那主表就填第一栏第三栏和本期应纳税额减征额三项就可以，

齐红老师解答 2022-04-19 13:11

主表就填第一栏第三栏和本期应纳税额减征额三项就可以是的

您好请问是开具的专票还是普票

2022-04-19

你好，填写到第12栏里面就可以的。

2022-07-15

您好！不用再填在那里了

2022-05-13

普通发票的在第十栏里面填写

2023-07-09

填在主表的第2行。填写《增值税减免税申报明细表》的减税项目的2,3,4列，按照1%专票的销售额 *2%填写。

2023-07-05

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