Q
老师，我们的社保是给代办公司的，代理费和社保，应该怎么入账呢？
2020-12-09 10:10
2020-12-09 10:14
还是按下面这个做，分单位和个人的，这个管理费用做借管理费用-服务费 贷其他应付款或者是应付账款，
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个人代扣代缴得不用计提哈，老师
你这个发工资就是计提了，借应付职工薪酬 工资，贷应交个人所得税
我这个是个人社保，不是个人所得税呀，老师
没有个税你忽略我截图个税就可以，
老师，你看我这个社保的凭证做的对不对呀？
是对的，服务费再另外做，
我写错了，240是服务费。。。1059.22，一半是市场部的，一半是教学部老师的
数据不对，借管理费用 单位社保，贷应付职工薪酬单位社保，借应付职工薪酬单位社保，其他应收款-个人社保，贷银行 1059.22 ，管理费用单独做，借管理费用 -服务费 240贷银行