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Q

老师，我们的社保是给代办公司的，代理费和社保，应该怎么入账呢？

老师，我们的社保是给代办公司的，代理费和社保，应该怎么入账呢？

老师，我们的社保是给代办公司的，代理费和社保，应该怎么入账呢？

2020-12-09 10:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-12-09 10:14

还是按下面这个做，分单位和个人的，这个管理费用做借管理费用-服务费贷其他应付款或者是应付账款，

还是按下面这个做，分单位和个人的，这个管理费用做借管理费用-服务费贷其他应付款或者是应付账款，

快账用户3828 追问 2020-12-09 17:58

个人代扣代缴得不用计提哈，老师

齐红老师解答 2020-12-09 18:03

你这个发工资就是计提了，借应付职工薪酬工资，贷应交个人所得税

快账用户3828 追问 2020-12-09 18:31

我这个是个人社保，不是个人所得税呀，老师

齐红老师解答 2020-12-09 18:36

没有个税你忽略我截图个税就可以，

快账用户3828 追问 2020-12-09 18:46

老师，你看我这个社保的凭证做的对不对呀？

老师，你看我这个社保的凭证做的对不对呀？

齐红老师解答 2020-12-09 18:47

是对的，服务费再另外做，

快账用户3828 追问 2020-12-09 19:17

我写错了，240是服务费。。。1059.22，一半是市场部的，一半是教学部老师的

齐红老师解答 2020-12-09 19:49

数据不对，借管理费用单位社保，贷应付职工薪酬单位社保，借应付职工薪酬单位社保，其他应收款-个人社保，贷银行 1059.22 ，管理费用单独做，借管理费用 -服务费 240贷银行

还是按下面这个做，分单位和个人的，这个管理费用做借管理费用-服务费贷其他应付款或者是应付账款，

2020-12-09

您好代账公司也是以您单位名义缴纳的税款跟社保费有完税证明给您单位的拿完税证明报销入账

2021-09-16

借：营业外支出，贷：银行存款

2022-08-31

这个在当地合作的银行办理，拿着身份证

2021-09-02

你们自己申报个税的吗

2020-08-26

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