演示账套

老师你好，我们一笔款用总公司打得，但给对方开票信息给成了分公司，对方也就开的分公司，也不给我们重开，之前的会计就在总公司挂帐了，我该怎么做账，做到分公司，分公司再给总公司把这笔钱转了合适么

2020-12-10 11:52

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-12-10 11:58

你好，把这笔款算总分司代付，你们在还给他。借：成本费用贷：其他应付款

快账用户9023 追问 2020-12-10 12:25

老师，之前的会计记的，借：应付账款，贷：银行存款。然后分公司把钱给总公司：总公司记：借：银行存款。贷：应付账款。分公司记借：管理费用。贷：银行存款。这样可以么

齐红老师解答 2020-12-10 12:57

你好，可以的，这样处理

你好，把这笔款算总分司代付，你们在还给他。借：成本费用贷：其他应付款

2020-12-10

你好，总公司企业其他应收款，分公司贷，主营业务收入应交税费分公司借，银行存款贷，其他应付款分公司出一个委托书就可以。

2022-09-22

你好不能要开给分公司发票

2021-09-02

您好，是的，您的理解非常正确

2021-11-12

同学你好之前的挂往来了吗

2020-12-22

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