老师，您好，帮忙看下，申报增值税的时候，要填写无票收入，但是第一行都是灰色的无法自己录入是怎么回事，第二行就可以，是我的操作问题吗？
以前开过这个税率吗，你家平时税率是多少的
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老师，我公司是小规模，7-9月份来了76000的专票，93000的普票，今天要报税，您帮我看下下面这个图，对于专票的收入部分填在第一栏内，普票收入填在第10栏小微企业免税销售额对吗，可是第22栏应纳税额合计怎么没生成数据呢，专票的收入大概有760多的增值税啊？ 还有图2附列资料用不用填？我看实操课视频有的老师报税就填这个表有的好像就不用填这个表，这个表2里面的应税行为销售额和扣除额是什么意思，不太懂？ 这个图3是减免税的，税控盘这个维护费填表三里对吧？但是我们这个企业是专票的增值税。税盘的280块钱也抵不了，就填上这么带着可以吗，以后产生普票的收入了随时在减，这么操作吗？ 谢谢老师，我是新手，学了实操，但是第一次给企业真实报税，怕出错。期待老师给指点一下
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老师，您好，帮忙看下，申报增值税的时候，要填写无票收入，但是第一行都是灰色的无法自己录入是怎么回事，第二行就可以，是我的操作问题吗？
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老师，小规模纳税人代开发票，作废，增值税季报申报成功。在电子税务局申请退税申请成功了，就等退款到公司账户了，现在发现上传的增值税申报表错误，能修改不？重新上传？或者退回。我的情况主要是增值税申报，忘记了无票收入。也就是增值税申报表第9、10行错了。无票➕普票➕专票，没超45万。所以代开作废的专票，缴纳的增值税需要退税。如果修改增值税报表，退税的金额也没有变。只是担心修改了增值税申报表，那么退税当时上传的增值税申报表就错了，所以现在不确定的1.是改报表，不管这个退税上传的增值税申报表。还是2.直接不改报表，无票收入直接进预收，下个季度再报无票收入。老师。我们的无票收入，不是一笔入账，分多笔入账的。您看哪个方案可行呢？
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老师您好 一家小规模物业公司企业 近期收入了一些较小金额的车位服务收入 不开票（原来是领了税盘 自行开具增值税专票） 当月开了收据。 问题一：当月的收据可以入账记主营业务收入里面吗？这样未开票入账合规吗？； 问题二：第四季度申报增值税的时候这笔收入如何填列？（请帮忙指出具体下图中填列在哪行） 感谢耐心解答 谢谢老师！
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公司的小规模旅行社， 总收入：339324元，其中开票收入（减按1%开票）78579.95元，未开票收入260804.05元 可抵减成本票：115105.5元 再填写增值税申报表，附表一的时候，系统只生成了开票金额，加入未开票金额后，系统提示：没有开具1%服务发票,“扣除后不含税销售额（其中1%征收率）”该项值应该等于0。但是我确实开了1%的发票78519.95元。 请问下要如何填写申报表。 第一张图为系统自己生成的开票收 第二张图是我填写的总收入（未开票收入+已开票收入），第三张图是填写提交后的提示。 请问下老师。如何填报增值税申报表
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一直都是13%啊，都是填第一行的，之前都是开票的直接导入数据，没有自己填
同学，你好，一般未开具发票，直接就可以填写的。税率也没有问题，那就应该可以填写。
问题就是，那一行是灰色的无法输入数据呢
同学，你好，你填写附表之前，有没有引导你填写相关数据的一张表，上面有没有可以填写未开票收入的地方。
没有呢，下面一行就可以输数字，第一行不行
同学，你好，能截图大点吗，我看一下你的图。
就是这样，灰色的框都不能填写
同学，你好，你是不是服务行业的，不具有销售这个税种呢？第一行是销售产品提供劳务的。
不是不是，我们一直都是销售货物的，数据也一直都填在第一行的
那就奇怪了，这个给税务局打个电话指导一下吧。目前我找不到更合理的原因，抱歉了。
好的，可能是系统的问题，谢谢老师，耽误您这么久
同学，你好，不好意思，是我没有帮到你，希望能搞定，加油。