老师，员工报销费用，有差旅费，制造费用，还有食堂的伙食费，我转账一笔就转出去了，这样子怎样做账呢？

你好是同一个员工发生的话你做：借管理费用-差旅费制造费用应付职工薪酬-福利费贷银行存款。计提：借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费

2020-12-11

同学你好 1.计入管理费用 2.计入管理费用

2022-10-25

你好，可以这么做的，但是无形中增加了工资个税。

2021-07-21

您好，进入个人福利费。没有发票，可以正常做帐。汇算清缴纳税调整。

2021-03-27

支付子公司伙食费（凭对方开的加工费 / 材料费发票入账）：借：应付职工薪酬 - 职工福利费（或单独设 “应付职工薪酬 - 伙食费”，备注清晰）贷：银行存款扣员工自费部分：借：应付职工薪酬 - 工资（从工资里扣回）贷：应付职工薪酬 - 职工福利费（或 “应付职工薪酬 - 伙食费”，冲减之前计提的福利费）期末结转福利费：借：管理费用 / 销售费用等 - 职工福利费（按部门分摊）贷：应付职工薪酬 - 职工福利费

2025-09-10