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公司要注销,其他应收账款如何平帐,钱收不回来了

2020-12-11 14:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-11 14:31

你好 借:未分配利润 贷:其他应收款

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快账用户8522 追问 2020-12-11 14:32

这个分录是什么意思?

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齐红老师 解答 2020-12-11 14:33

你好,就是将你们的其他应收款结转到未分配利润里面的

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快账用户8522 追问 2020-12-11 14:34

那直接进入营业外支出行不?为什么要体现是去年的呢

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齐红老师 解答 2020-12-11 14:34

你好,这个没有体现去年啊。 因为你们要注销了,持续经营假设就不存在了,你再进入营业外支出就不合适了

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快账用户8522 追问 2020-12-11 14:36

那其他应付账款怎么结平呢

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齐红老师 解答 2020-12-11 14:38

你好 这个就比较麻烦了,需要你们确实无法支付的依据的。同时,要等到债权人分配之后才可以的,后续要分情况的

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快账用户8522 追问 2020-12-11 15:21

就是将你们的其他应收款结转到未分配利润里面的,那未分配利润期末余额不等于年初余额加上利润表本年累计金额的利润总额了

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齐红老师 解答 2020-12-11 15:24

你好,你这个思路还在持续经营假设上,你可以想啊,你们公司都要注销了,怎么还能正常经营啊

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快账用户8522 追问 2020-12-11 17:14

是将你们的其他应收款结转到未分配利润里面的,那未分配利润期末余额不等于年初余额加上利润表本年累计金额的利润总额了

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快账用户8522 追问 2020-12-11 17:15

与我问的问题不符合

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齐红老师 解答 2020-12-11 17:17

你好,这个肯定是不相等了,因为这个未分配利润是假设公司持续经营,股东在未来会获得利润的

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你好 借:未分配利润 贷:其他应收款
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