演示账套

Q

11月开出销售发票，12月对方公司退货。账务如果处理？11月结转的成本怎么处理？

2020-12-11 15:36

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-12-11 15:37

同学你好，12退货需要开红字发票；11月正常确认收入和结转成本；12月开出红字发票冲减收入和成本;

快账用户1450 追问 2020-12-11 15:38

成本也是原数红冲对吗

齐红老师解答 2020-12-11 15:45

同学你好，如果全部退回，按原数红冲；

快账用户1450 追问 2020-12-11 16:17

当时对方没有通过对公户汇钱而是现金，挂的是应收账款，这么入账对吗？

快账用户1450 追问 2020-12-11 16:18

如果红冲的话应收账款也做相应处理是吗

快账用户1450 追问 2020-12-11 16:18

季度的增值税申报表按照红冲后的发票金额填写吗？

齐红老师解答 2020-12-11 16:25

同学你好，如果当初是用应收账款，就冲减应收账款；季度的增值税申报表按照红冲后的发票金额填写吗？——是的；

快账用户1450 追问 2020-12-11 16:27

老师，发票已开出但是对方汇入老板账户，应该怎么入账？

齐红老师解答 2020-12-11 16:31

同学你好，需要计入其他应收款一老板，挂在往来账中；

快账用户1450 追问 2020-12-11 16:39

贷方是收入和销项税不变是吗

齐红老师解答 2020-12-11 17:10

同学你好，是这样的；

同学你好，12退货需要开红字发票；11月正常确认收入和结转成本；12月开出红字发票冲减收入和成本;

2020-12-11

同学好，如果知道产品的金额，10 月份可以暂估入账，然后正常结转成本，11 月收到后再冲回暂估做账。

2024-05-16

你好，12月的分录其实跟11月可以是一样的，只是金额写负数就好了。

2023-04-21

首先啊，你要开一个900万的负数发票，那么就是借，主营业务收入-900 贷，银行存款等重新开具90 借，银行存款90 贷，主营业务收入90

2021-01-14

你好确认以后也不能回来发票就正常入账年报时纳税调整

2021-09-26

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