您好,分录如下 借:银行存款1 贷:财务费用1 (财务软件用借方负数)

老师,这笔回单怎么做账?
老师请问这笔回单怎么做账啊
老师18年又一笔账做错了,没有这笔账的银行回单,现在要怎么改呢
请问老师,这笔银行回单怎么做账?
老师 ,这笔业务回单账务处理怎么做,没有发票
交了实收资本印花税和滞纳金,该怎么做会计分录
老师好,清包工简易征收开出去的销项票,分包出去一部分对方同样开进来的简易征收进项票,可以抵扣吗?
货已经发出去发票也开了,但是没收到尾款要怎么做账呀
老师,公司都是自己做表格的账,资产负债表咋做啊
老师,就是我们挂借款,现在原来借款的人员因其他因为,现在以别人的名义归还借款,那我要怎么操作呀
老师,请问其他应收款坏账准备年末需要转回,分录怎么做,谢谢
老师,请问应收账款补计提坏账准备分录怎么做,谢谢
公司是收购二手固态硬盘的,都是从闲鱼上购买,但闲鱼又不能开发票给公司,公司的成本票是问题,请问应该怎么办
开专票,客户名称及税号就可以了吗?
个体户定率征收的,需要客户开材料票回来吗,是不是可以不用
老师,有6笔这样的收款都做到财务费用吗?(借方负数)
您好,是的,在财务软件上计入借方负数的财务费用。
其他5笔收款金额都很大噢
您好,您们公司用POS机收款?如果是全部按如下分录 借:银行存款 贷:预收账款-散户
老师,没有开票可以这样做,如果有开票怎么做呢?
您好,参考如下分录 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 没开票的,也要确认收入申报未开票收入