老师 ，这笔业务回单账务处理怎么做，没有发票
这个是你单位支付出去的嘛，借预付账款，贷银行存款。
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老师你好，请教下问题，对公付款买材料，实际没有发生业务。私人收回这笔款，遇到这样的情况 应该怎么做账务处理呢。
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有银行回单，没有发票怎么做账务处理呢？
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老师 ，这笔业务回单账务处理怎么做，没有发票
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老师，今年7月份，我们付了一笔物业费，没有收到发票 账务处理是这样的 借：预付账款-物业费 贷：银存 现在已经确定这个发票回不来了 这笔业务就这样放着不管就行，还是要做另外的账务处理呢？
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如果去年暂估的费用今年票还没有到，怎么冲回这笔账？账务处理怎么做
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是 公司是付款人
可以先放预付账款里面的。
好的 老师这种业务做账摘要怎么写
预付给对方的服务费。
上月有好几笔类似的业务，没有发票，银行回单上写的服务费，都放在预付账款里是吗，一共60多万
得出那他付款的时候支付的是什么业务啊。
摘要写的都是服务费
问下出纳，他支付的时候是具体的什么业务的？
收款人是公司老板的另一个卡，只是户名写的别人
你好，那你们老板需要还钱回来吗？
不太清楚，不需要吧
那你们得拿发票来报销啊。
是不是以往来款做账啊，不存在服务费
没有发票，那怎么做账，反正不能放在管理费用里
对的是的，做不了费用的。
那您觉得怎么处理比较好？预付账款吗
你一下子做60万的管理费用太多了，主要是看你们老板，如果他不想提供发票的话，你直接做费用，如果还钱的话，借银行存款，贷预付账款，再红冲回来，等到时候。
对的 我上月都做成管理费用了，导致做平衡表的时候，公司利润很低，老板就问我数据不对，我又把凭证冲销了
那剩下的你们可以自己决定的。