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Q

请问我在做装载车和自卸货车折旧，做到九月份计提还是正数，十月份还正常计提的话就变成负数了，这个应该怎么办？是到九月份之后步子啊计提了吗？还是计提到0，不在计提吖？之后车辆怎么办呢？还可以继续使用吗？

2020-12-12 12:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-12-12 12:20

您好请问预留净残值了吗

快账用户2061 追问 2020-12-12 12:21

这个我也不太清楚，接手老会计的他也不懂说别人告诉他怎么折旧的，就沿用他的折旧方式了

齐红老师解答 2020-12-12 12:22

那没有折旧明细表或者固定资产卡片吗

快账用户2061 追问 2020-12-12 12:26

有的，这个图是折旧到10月份，变成负数了之前留下的数据就是折旧率和本月折旧这两组。还有车辆原值

有的，这个图是折旧到10月份，变成负数了之前留下的数据就是折旧率和本月折旧这两组。还有车辆原值

齐红老师解答 2020-12-12 12:27

那本期不用计提折旧啦因为有净残值率的

快账用户2061 追问 2020-12-12 12:29

就是到九月份以后就不再折旧了呗？

齐红老师解答 2020-12-12 12:31

车辆有没有在继续使用？

快账用户2061 追问 2020-12-12 12:32

还在继续使用中，十一月份刚交了车险

齐红老师解答 2020-12-12 12:32

那可以把十月份的折旧取消

快账用户2061 追问 2020-12-12 12:33

之后也不再折旧了呗？那车辆还可以继续使用吗？

齐红老师解答 2020-12-12 12:34

之后也不再折旧了后期不用了做固定资产清理

快账用户2061 追问 2020-12-12 12:35

好的谢谢

齐红老师解答 2020-12-12 12:35

不客气哈欢迎有疑问继续提问

您好请问预留净残值了吗

2020-12-12

这个折旧完就不需要，你这个不能是负数，你们这个之前有留残值率吗，没有那这个是0 就完了，

2020-10-14

抱歉您说的这个我没有做过，您要不然可以问问其他老师。

2022-03-07

你好这个直接借未分配利润，贷累计折旧，今年正常折旧就可以

2021-07-07

同学你好可以这样做的

2022-01-11

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