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麻烦老师帮我看一下一般纳税人，填写报表出现这种情况怎么回事

麻烦老师帮我看一下一般纳税人，填写报表出现这种情况怎么回事
2020-12-12 17:17
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2020-12-12 17:24

您好，申报表提示您，申报的数据必须一样

头像
齐红老师 解答 2020-12-12 17:24

您好，您按照提示调整一下，谢谢！

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快账用户4660 追问 2020-12-12 17:25

没找到地方，表一第四栏有很多，具体是哪个

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齐红老师 解答 2020-12-12 17:32

您找到附表1第4栏，填写进去，谢谢

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齐红老师 解答 2020-12-12 17:32

您可以拍照出来看看，谢谢！

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快账用户4660 追问 2020-12-12 17:35

就是这个表，没找到

就是这个表，没找到
就是这个表，没找到
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齐红老师 解答 2020-12-12 17:38

您好您这是附表1么？这是主表

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快账用户4660 追问 2020-12-12 17:42

上传错了

上传错了
上传错了
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齐红老师 解答 2020-12-12 17:45

您已经找到了附表1，找到第4栏，把金额填写进去。然后保存，在申报 试一下，看看是怎么提示的。

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齐红老师 解答 2020-12-12 17:45

假如不对的，第4栏换个空白地方填写

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齐红老师 解答 2020-12-12 17:46

应税服务扣除项目您填写的是0？这个地方更正一下

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快账用户4660 追问 2020-12-12 17:56

应税服务扣除项目这个数据没有找到

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齐红老师 解答 2020-12-12 17:59

您好，这样吧，您把资料带去国税大厅，让大厅人员帮您填写。

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齐红老师 解答 2020-12-12 18:00

您刷新一下，保存再上传，看看是什么提示

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齐红老师 解答 2020-12-12 18:02

你的截图是不完全的吧？右边部分没有截图到吧

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齐红老师 解答 2020-12-12 18:03

假如您的附表1没有问题，就更改附表3的资料，改为0

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齐红老师 解答 2020-12-12 18:04

把附表3第2栏调整为0，您在看看

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快账用户4660 追问 2020-12-12 18:05

又出现这种情况

又出现这种情况
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齐红老师 解答 2020-12-12 18:44

那您直接去国税大厅申报

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您好，申报表提示您，申报的数据必须一样
2020-12-12
同学你好 这个一般都是按照完工比例的 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借：银行存款 贷：预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借：预收账款/应收账款 贷：工程结算收入 3、结转收入 借：主营业务收入 贷：主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷：本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借：工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 2.发生的材料费用 借：管理费用/原材料 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 3.支付人工费 借：工程施工--人工费 贷：现金（或应付工资等） 4.发生的机械费用 借：工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税（进项税额）（指的租赁） 贷：银行存款（或累计折旧等） 5.发生的其他直接费 借：工程施工--其他直接费 贷：银行存款（或现金等） 6.月末确认收入和成本 借：主营业务成本（按当期确认的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒挤） 贷：主营业务收入（按当期确认的工程结算收入） 7.工程完工决算后，应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵，冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
2021-05-12
您好， 这个是一般纳税人吧
2023-07-04
你好，开的是什么业务的？
2024-01-10
你把上面的增值税税额也截图看看
2023-07-07
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