Q
老师请问要冲回前2年多计提的折旧，分录是按原计提分录做反方向吗？即：借累计折旧，贷管理费用
2020-12-12 21:17
2020-12-12 21:23
你好，借管理费用（一），贷累计折旧（一），原来的会计分录做负数冲销
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老师 我3月份计提折旧数写错了 这个月做更正 请问老师这样做分录对吗 3月分录 借：管理费用-折旧费 10000 贷：累计折旧 10000 4月更正分录 借：管理费用-折旧费 -10000 贷：累计折旧 -10000 借：管理费用-折旧费 12000 贷：累计折旧 12000 这样做可以吗 老师
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老师，之前会计做的计提折旧分录，写成借累计折旧，贷累计折旧，2个月的，相当于没有计提折旧，现在我要调账，可以写摘要:调几月几号凭证和几月几号凭证，借管理费用-折旧费 贷累计折旧吗？
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Q
2022年计提折旧分录做错了，做成贷管理费用/折旧费，借累计折旧了，23年调整这样做的，红冲22年这笔计提分录，管理费用/折旧费贷方负数。借方累计折旧借方负数，然后做的是借以前年度调整损益贷累计折旧，然后是利润分配/未分配利润贷以前年度调整损益这样对吗
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2022年计提折旧分录做错了，做成贷管理费用/折旧费，借累计折旧了，23年调整这样做的，红冲22年这笔计提分录，管理费用/折旧费贷方负数。借方累计折旧借方负数，然后做的是借以前年度调整损益贷累计折旧，然后是利润分配/未分配利润贷以前年度调整损益， 2022年汇算清缴要怎么调整
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冲以前2年的也是用管理费用科目（－）负数吗
你好，把管理费用换成以前年度损益调整