老师，10月份开的卷票170元，对方因为抬头是个人不能报销，11月份我们红冲重开了，老板刚发现忘了给会计这张红冲的票，这张票可不可以入到12月份

你好 可以补做到12月份。

可以入到12月份吗？

你好 可以补做到12月份。 2020-12-13 09:48

老师，12月份我该怎么做？

借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。

10月份这个170已做开票收入缴税，11月份红冲重开，11月份发票汇总里已经把这个170减了，11月份的收入是按发票汇总的数确认收入，12月份该怎么做

先做红冲170，确认开票收入是在发票汇总数的基础上加上170

你好，11月份的收入是按照发票汇总的数确认收入，也就是没有做正数和负数的发票是吗。

是的，没有做

借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数 借应收账款贷主营业务收入应交税费。

12月份做吗

11月份会计已结账，老板发现这张票没有给会计

你好，是的是的，12月份做的。

老师，假如12月发票汇总是5000，不是红冲170了，确认收入就得按5170，总之等于5000就对了

蓝字确认5170，然后再做一个负数的170才可以。

理解了，老师！谢谢！