您好,如果用途就是差旅费肯定用差旅费来冲账,如果只是取现金,就可以用别的发票冲账。
老师,分不清项目的研发人员差旅费,可以直接入研发支出-费用化支出-差旅费(交通)?这样可以吗?还是必须分到项目里面去?
老师,支票取现如果是差旅费必须有这个差旅费用冲账是吗?
员工回老家的车票费用 可以做成销售费用-差旅费吗 这个是必须抵扣吗
你好老师,平常写会计分录比如差旅费用-销售费用这样写合适吗?还是必须销售费用-差旅费用这样写
老师,从公司账户取了3万差旅费,支票上写的用途是差旅费没用于出差,还法人借款了可以吗
小规模公司的营业执照注销流程是哪些?
请问有经验的老师,公司是酒店提供住宿、餐饮服务的,收到从小规模处购进的3%农产品专票需要确认按按票面税额抵扣还是按票面金额和基础扣除率计算抵扣?谢谢!
组织盘点大会,盘点方面成本核算要提什么要求让其他部门提供
老师,请问一下我看到2023.10月的增值税银行支付了1万多,但是没有计提增值税,现在要调账的话要怎么写分录吖?
#提问#请问建安发票需要部分冲红写什么理由最合理?
老师,您好,我们公司在外面租了个人房东的房子,然后租金是5000元,房东他个人缴纳了个税+房产税金额是120元,然后房缴纳的这个120元的税,要求 要我们公司承担,然后我们公司对公支付了租金+税费钱给房东,总计是5120元,那这个租金5000元是有发票的,120元没有发票,这个到时入账怎么入,做无票处理吗,然后年度汇算清缴时纳税调增吗
请问老师公司提供租赁服务,购入相应的租赁资产应该计入什么科目呢?
@朴老师,老师您好!就像您说的我转到营业外支出,是做坏账损失的名义转进去对吧?然后把转到营业外支出的这部分让老板签字,老师,您有这个模板吗?可以发我一份不?
老师你好,请问一下,法人缴纳实收资本款项,将备注写成了注资款,可以吗?
老师即有消费税又有增值税,计提附加税的时候只从消费税及附加税申报表上取数就可以了,对吗
一张支票取现一张限额是5万吗?
不是,没有限额,只是一般不超过5万超过5万银行就需要提供别的资料。
指的什么资料
比如说可能会有相关的发票等,大额取现也可能也不会被监控,所以一般取现都不会超过5万。
差旅费包含出差住宿和餐饮,交通发票费用
这些费用一般都可以计入到差旅费