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老师业务招待费在所得税中调整怎么处理，例如营业收入为4887570.29 业务招待费为24717 我应该调增的金额怎么算，请指导
2020-12-14 19:13
2020-12-14 19:14
您好 营业收入扣除限额=4887570.29*5/1000=24437.85 实际发生扣除限额=24717*0.6=14830.2 应纳纳税调整金额=24717-14830.2=9886.8
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[实务核算题]某企业为居民企业，2020年发生经营业务如下：取得产品销售收入4000万元；发生管理费用480万元（其中业务招待费25元）。要求：计算甲企业应纳税所得额时，业务招待费的纳税调整金额。
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老师，假如所得税汇算清缴调增后 纳税调整后的所得为1004232.01，我的所得税要交多少
请问单位符合小微企业标准吗
符合小薇企业
符合小微企业 企业所得税=1000000*0.25*0.2%2B(1004232.01-1000000)*0.5*0.2=50423.201
老师是不是在A107020所得减免里填写在第十列
不是的 这个数据在主表体现啊
会自己跳吗
是的 会自动带入主表的
自动导入主表第几行呢
可以把主表截图看看吗 我这会看不到申报表
就是这张表格，铅笔填写的是需要调整的
填写在第七栏 本年应纳税额 小微企业减免填107040那个表格
A107040减免是不是100432.01*85=853597.21
A107040减免是不是1004232.01*0.85=853597.21
不是的啊 减免的企业所得税=1000000*(0.25-0.25*0.2)%2B4232.01*(0.25-0.5*0.2)=200634.80