演示账套

Q

老师您好！建筑施工企业月度要预缴企业所得税，怎样来计算当月应该预缴多少？谢谢！

2020-12-14 20:06

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-12-14 20:07

你好，你们是异地工程的吗？

快账用户3138 追问 2020-12-14 20:10

异地的也有，本地的也有

齐红老师解答 2020-12-14 20:11

异地的需要预交，在当地的不需要嫉妒缴纳就行。

快账用户3138 追问 2020-12-14 20:13

老师，季度缴纳需要缴纳多少应该怎样计算？

齐红老师解答 2020-12-14 20:14

（年累计利润总额-以前年度亏损）*税率-之前预缴

快账用户3138 追问 2020-12-14 20:17

老师，这里的利润总额应该是税务利润吗？

快账用户3138 追问 2020-12-14 20:17

还是会计利润？

齐红老师解答 2020-12-14 20:22

你好会计利润主表的利润总额

快账用户3138 追问 2020-12-14 20:29

老师，减以前年度亏损要不要把以前年度亏损按照1/4、2/4，3/4、4/4逐次递增地从当季累计年度利润总额中减掉，还是每次就是减掉以前年度亏损？

齐红老师解答 2020-12-14 20:36

不需要直接可以都弥补亏损

快账用户3138 追问 2020-12-14 21:03

郭老师很美！！！

齐红老师解答 2020-12-14 21:16

不用客气的工作愉快

同学你好就是开票金额乘以3%预缴的

2020-12-14

你好，你们是异地工程的吗？

2020-12-14

0.2% 根据《国家税务总局关于跨地区经营建筑企业所得税征收管理问题的通知》（国税函〔2010〕156号）第三条规定，建筑企业总机构直接管理的跨地区设立的项目部，应按项目实际经营收入的0.2%按月或按季由总机构向项目所在地预分企业所得税

2021-11-08

有老师在吗

2022-07-10

你好， 100万乘以2.5%加上63811.58乘以10%，这个是需要缴纳的。

2022-05-30

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