我的客户代开了一张增值税专用发票，内容是没有大类，只有小类，比如广告费，前面没有大类。对方家说这种发票他家系统过不了，怎么处理

我的客户代开了一张增值税专用发票，内容是没有大类，只有小类，比如广告费，前面没有大类。对方家说这种发票他家系统过不了，怎么处理

老师，我们我们开了两张专票给一家小规模纳税人客户，到但是前段时间税务局说我们为风险纳税人我们开给他们的发票不能入成本，就把购买方两张专票没收了，当时我们不知道他们是小规模纳税人，现在对方说要退货，可他们没有票了，我们要怎么处理呢？

你好，老师，我们是商贸型公司批发行业，上面有2-30个厂家，每个厂家生产的品类都不一样，但是目前只有3个厂家可以开进项发票抵扣，我们给下面客户发货的单品种类又繁多，全部包含了这2-30个厂家的单品，我想问下我们给下面客户开票要怎么操作呢？可以只开有进项票这3个厂家的品类单品吗？这3个厂家的库存可以把数量加大开吗？而且不是所有客户都需要发票的，确实能开进项票的厂家太少了，老师有没有什么好的建议呢？比如我是批发厨房用品的，有锅，碗，筷子，盘子，杯子等等，但是只有锅，碗，筷子厂家的品类有进项票，我也只能开这3个厂家的，盘子，杯子客户也上过就开不了票，大概就是这个意思，不知道我表达清楚没有？公司是一般纳税人

商贸公司销售一批消防用的器材，我开票按诺诺上查询的税收编码开具的，购进的全部开的公共安全设备，有些东西没在里面包括着啊 硬开到这一类了。联系重开时，对方说的他们是做消防器材销售的，专管员让把销售的所有的东西都归类到消防类里面开。然后我这就难了，入账了税收编码确实有误，和销售的也不匹配，不入账人家专管员不让开别的类目，我应该怎么处理这个事情比较妥当啊？

老师好！晚上好呀！请问下大家:我要红冲一张上月的发票，就登录系统看下对方抵扣没，用途标签显示横杠，那就是没抵扣，我随手多查了几张票，意外发现这几年开给对方所有的专票他们一张都没抵扣，为啥啊！电子税局系统也不准吗？就这一个客户是这种情况，开给其他客户的票都能看到抵扣字样