您好老师，按照1%税率开票，价税合计金额1006500；那么现在申报表如何填写？3%处不含税金额多少？减免2%不含税金额多少？如何计算

老师按照我说的金额如何计算

1006500/1.01填写1.3栏 1006500/1.01*2% 在主表和减免表填写的

老师是一般纳税人企业申报表里边如何填写

一般纳税人这个月补开了一张小规模纳税人期间的发票

13%的货物 填写你发票税额/13% 直接按这个填写的

老师你的意思是开的1%的金额直接填写到13列

你好是的，是这么填写的，是这么做的。

老师，我问的另一位老师说按照3#核算填写

3%核算填写，如果开的1%的金额填写在13%那里是怎么回事

你们符合简易计税的要求吗？你看一下，你简易计税那边能填写吗？

是在小规模期间发生的业务。

你填写试一下，你现在填写试一试，如果没有简易计税的3%的税率是填写不上的。

老师那简易征收有啊，如果是劳务的话可以填写的

你们是销售货物的吗？

不是是建筑企业

老师是建筑施工企业

建筑施工的应该在9%或者3%服务里面

减免的2%在那一列填写

3%的，你们能填写吗？能的话和一般纳税人是一样的。