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Q

请问老师，2018年月底的收入发票客户那时没有开取，现在说要开发票，可以开吗，怎么入账呢，2018年那时没开发票，做了无票收入的，现在怎么操作好呢

2020-12-17 11:46

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-12-17 11:48

您好，是可以开具的。冲回无票收入，就是需要在税务专管员沟通，未开票收入红字，开票蓝字

快账用户5212 追问 2020-12-17 11:50

之前记账凭证是这样做的

之前记账凭证是这样做的

快账用户5212 追问 2020-12-17 11:51

还有一张

还有一张

快账用户5212 追问 2020-12-17 11:51

老师看下要如何是好呢

齐红老师解答 2020-12-17 11:55

您好，对于已报未开票收入，本期开票，正确处理是这个分录红字冲回，再重新计提一遍

快账用户5212 追问 2020-12-17 11:59

那这个收入算今年的吗

快账用户5212 追问 2020-12-17 12:09

到时电子税务厅增值税报表数据会自动显示这个开票额度数据，怎么处理呢

齐红老师解答 2020-12-17 12:29

您好，不算当年收入，因为以前申报，不影响开票当期收入金额

快账用户5212 追问 2020-12-17 12:30

但是电子税务局增值税报表会有显示啊

齐红老师解答 2020-12-17 12:32

您好，您未开票收入填写红字。

快账用户5212 追问 2020-12-17 12:33

填写在那个位置，哪张表格啊

齐红老师解答 2020-12-17 12:47

您好，在附表一，就是无票收入填红字，开票收入填蓝字

快账用户5212 追问 2020-12-17 14:07

可以发下哪个表

齐红老师解答 2020-12-17 18:14

您好，就是增值税纳税申报表附表一

您好，是可以开具的。冲回无票收入，就是需要在税务专管员沟通，未开票收入红字，开票蓝字

2020-12-17

可以开发票的，红冲一八年的无票收入，然后做发票的就可以。

2020-12-16

你之前做无票收入吗，没有你协商开13% 吧，开之前税率有风险，这个需要对应修改18年申报表有滞纳金和罚款降低信用等级风险，你现在开就算现在收入，之前没有做无票收入话，借应收贷主营业务收入应交增值税，实务中私企这么处理的

2020-12-16

你好，这个你开，然后申报不开票的负数进行冲减。

2025-06-30

你好，你可以开，然后同时做不开票的负数

2024-08-01

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