请问之前月份销售的产品，都已经确认收入了，结转成本了，但本月发生了退回，要求这个月给补发，请问如何做账务处理？发票要重开么？
你好 这个月退回然后补发，价格不变是吗？这样属于换货了，不需要重新确认收入。
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老师您好！我公司十月份销售商品50个，月末结转成本10万元，（采用月末一次加权平均法结转成本）给客户开了发票确认了收入，十一月出因为对账发现问题，客户将没认证的发票退回，我这边做了发票红冲按正确的数量45个，给对方把正确发票开出来。上月确认收入分录 借应收账款 贷主营业务收入 销项税 错误发票收回按上面分录前面加了负号 又将上月结转的成本冲回 借主营业务成本-xxx元 贷库存商品-xxx元 老师这样处理对么？ 库存商品台账上怎么记退回的库存商品和成本呢？
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请问，我们上个月发的货物，已经确认收入，结转成本，但本月因为不合格又退回来了，请问要怎么做账务处理啊？退回来50个，又在本月给补发了50个
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请问之前月份销售的产品，都已经确认收入了，结转成本了，但本月发生了退回，要求这个月给补发，请问如何做账务处理？发票要重开么？
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老师，您好，我们公司7月销售了一批产品，7月已经开票了，货款也收到了。这个月发现有一部分出现品质问题，客户要求换货（用新的产品换回之前7月发的产品）。请问换货的话，账务要怎么处理？7月的发票不用红冲、换货后重开吧？
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请问下老师 销售商品出去被客户扣减了 销售折让发生在确认收入之前应如何账务处理？结转成本数量要如何确认
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是的，价格不变，但成本不同
金额不大可以直接调账。正规做法就是需要走退货和发货流程。 换货发票是否要退票重开？ 答：需要，换货发票需要重开。 对于已经抵扣的增值税专用发票，那就需要购买方出具一份加盖公司公章的退票说明，将此份退票说明连同发票一同交还给销售方，然后由销售方的财务人员在防伪税控开票系统中开出增值税专用发票红字发票（金额和税款为负数），然后记账联自己留着做账， 发票联和抵扣联自己留存备案即可，这样自己公司的财务就可以做销项税转出了。
退货款之前要先处理发票： 因为对方已经认证了，所以不符合作废的条件，你们按照错误的发票原样内容，直接开具负数发票就行了，冲减你们的销项，然后按照正确的重新开具。或者你们通知对方企业，让他们去他们的主管税务机关申请开具红字发票申请单，你们接到通知后，开具红字发票，然后重新开具正确的也可以。原来的票要各自己入帐的。
两千元，要是调账得话怎么处理？
成本肯定有变动，直接调结转成本的分录 借:主营业务成本（可能负数） 贷:库存商品
可是回来得是不良品，不能作为库存商品吧
那也是库存商品，你后面再对库存商品提减值或者做其他处理