你好,可以的,没有问题。

老师 我暂估原材料的时候 应付账款暂估是不是没有付钱 都会一直放在这个应付账款暂估里 等到收到发票公户转账的时候 ,把原来暂估的借记原材料贷记应付账款暂估 红冲了 然后按照发票再重新做一笔 是吗
请问一下 我之前暂估了发票,是借:主营业务成本 贷:应付账款—暂估 这个是没有付钱也没有开票的。等发票到了就直接借:应付账款—暂估 贷:银行存款 这样做有没有问题呀 因为我并没有红冲后再重新写
请问1月有收入,没成本,暂估了成本,借 主要业务成本 贷 应付账款_暂估 2月收到发票是先红冲原来的分录,借 主要业务成本红字 贷 应付账款-暂估红字,再按发票金额入账嘛,借 主要业务成本 贷 银行存款 ,2月没有收入,分录是这样吗
老师,请问一下供应链公司,帮客户运输的,暂估成本,怎么做吖?可以直接借主营业务成本 贷应付账款暂估 嘛?因为这个没有借库存商品 贷应付账款 借主营业务成本,贷应付账款了
我想问假如暂估成本40万,分录是借,成本贷应付账款-暂估。收到20万的发票,借,应付账款-暂估,贷应付账款a公司。等到有了银行,借应付账款,贷银行存款这样对吗
现在就业形势怎么样?工作很难找吗?
老师,打印发票总提示未检测到打印机,跟着设置也弄不成
老师,财务人员需要自己刻章吗?
外墙涂料包工包料开增值税发票是几点税
员工在2025年12月在a公司发工资,但是12月提成错误的通过b公司发了,12月在ab两家公司都申报了个税,1月的时候又正式从a公司调司b公司,和b公司合同签的1月入职,这种情况应该怎么办
会计主管和总账会计需要具备哪些能力?以及具体要把哪些方面做到位?
军工专款专用,报销用途先写一个手写的铅笔,等专款下来了才改可以吗
高新技术企业确认收入的分录
老师你好,我们是生产企业,刚刚开始做对外出口业务,我们前期的留抵约有300多万,一直未申请退税,现在做对外出口申请出口退税,会形成全年都一直有留抵的税款,这个税负率该怎么把控呢?
老师,你好,A公司在B公司中占100%的股权,这种关系交母子公司吗