您好,这种情况下,你的成本费用不可以在所得税前扣除,纳税调增即可
我们单位应付账款对方没有票一直挂在借方,如果要开票的话,对方要1%的税钱,我想问一下老师如果一直不开票,能不能做为坏账处理而补缴所得税呢,就不用缴增值税呢。
请教老师,现在我需要付给外包单位的工程余款还有10万元开材料发票来结款,他开材料普票的话我就直接付款10万不能抵扣,如果对方开的10万含税13个点材料专票的话,那我这个进项11504元要不要补给包工头,如果补给他的话怎么补,没有2套账
老师,我们2020年4月有一笔应收账款,当时挂账是999.9元,2020.4月对方给我们支付 1000元过来,现在报表上一直有预收账款-A公司 0.1元,想清理一下,如果走营业外收入,需要交增值税对吗?能不能退回0.1元给对方呢?
老师,我们公司有部分收入对方是没有要我们开票,我在做账时,计的是预收款,同时也确认的增值税,但是如果后期对方也不需要我们开票,我就一直把这笔收入挂在预收的科目里吗?
老师 我想问一下 从客户那边预收的钱,货也已经发了就是没有开销售发票 结果到现在一年以上了 对方公司都注销了 那么我这边应该如何处理呢 不能一直挂在应收账款里面 这样子属于坏账处理吗
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
第四问的分录和金额怎么计算
回答一下 建筑行业开票根据百分六十材料百分四十工资税计算
建筑行业开出一百万发票,有六十万进项票四十万工资表,这个四十万全额交税吗
请问动产所以权为什么不能质押
老师,取现金是用来还公司借法人的钱,用途✍啥
老师,这是第二季度的利润总额,我算着所得税应该是18958.83*5%=947.9415,为什么是239.21呀?是小型微利企业
老师,旅游行业,科目余额未来增值税126510.01,申报系统上月留底22817.31,本月进项344.38,本月留底税23161.69,,怎么把账调一样,具体分录金额带进去,谢谢老师
付款是私对私,需要经销商开公司发票,然后再打公户可以吗
如何做账务处理,一般几年的坏账可以这样操作呢。
您好,这个不是坏账,这个就是无票费用,没有发票的支出在企业所得税上是不认的,所以汇算清缴时,这笔费用你要调增处理,不得在企业所得税前扣除
但这钱不能在应付账款一直挂着,要做凭证调整呀
你们支付时是不是做 借:应付账款 贷:银行存款,对吗? 那这笔钱付的是什么用途的,把他结转到费用里面去,如果是管理费用的,做如下分录 借:管理费用 贷:应付账款
我们是买的生产上的辅助材料,那记到制造费用吧。
是的,以后你记着,发票没来,账该怎么做还是要怎么做的,不能因为没有发票就一直在应付账款挂着,这是不对的