各位老师好，这是供应商与我们的合同，我们是贸易公司，我收到发票应该怎么做账？感谢老师
你好： 将其确认为固定资产。 入账价值是75044.25元。 借：固定资产 应交税费应交增值税进项税额 贷：银行存款 金额根据发票填。
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各位老师好，这是供应商与我们的合同，我们是贸易公司，我收到发票应该怎么做账？感谢老师
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你好。请问一下就是我公司工程所需要的材料全部让一个贸易公司去进行采购了。然后问题有：1、贸易公司和供应商签订采购合同，那么我们公司和贸易公司是签订委托采购合同还是单纯采购合同。2、材料的发货单供应商是直接发到我们公司项目所在地的，所以单子的抬头是直接写的我们公司。那这样会不会和合同不一致，是否是要求供应商的发货单对接贸易公司，然后贸易公司再给我们发货单呢？
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老师，我们是贸易公司，购买化工产品配方的款该怎么做账？配方是用于供应商按照配方做成品，我们再收购这个成品的
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老师，您好。请问：我们公司收到供应商赠送的产品，无票，我们公司财务上：账务处理怎么做？税法上：应该怎么做？谢谢
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老师，你好，我们马上要跟供应商的签合同，但是这个供应商是不对贸易公司开票，我们老板有个体户的公司，可不可以让这个供应商开票给老板的公司，我们老板这个个体户的公司再给我们收购的公司开票呢？或者我们成立个收购部，开个个体户，让我们这边没有发票的能合规开出票来，老师你觉的我们这边怎么处理比较好呢？
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老师 小规模3%的进项发票可以抵扣吗
粤公网安备 44030002003870号
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林老师好，是这样的，我们好要买给客户，我们接了订单委托珠海联通做的
林老师好，是这样的，我们还要卖给客户，我们接了订单委托珠海联通做的
你好： 那就计入库存商品。 进项税正常抵扣。 设备和系统一起买的，所以不会认可委托加工，只会认为是采购。