老师你好，我们给对方开6%的技术服务费普票，别人能给我们开13%的增值税专票吗
你好，你单位有向其他单位购进货物吗？
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我们是中间方，先找技术人员给甲方技术指导，技术公司给我们公司开的技术服务发票，我们再给甲方开技术服务发票，对吗
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老师。对方要求我们开发票给他们 开研发和技术服务 。开13个点。服务类的不是6个点吗。我们这样开合规吗？
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老师你好，我们给对方开6%的技术服务费普票，别人能给我们开13%的增值税专票吗
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老师，给对方公司开了10000的发票，对方公司又开回了一千多的发票，怎么做账？我们是小规模纳税人，开给他们专票，对方是一般纳税人，开回来普票，税收类别都是现代服务-服务费/信息技术服务费
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老师你好，我们公司接工程项目，主要提供人力，开票给对方可以开6%的技术服务吗？
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老师， 我支付了挖机费，但是还没收到发票。以前收到发票的时候计入长期待摊费用 还没收到发票的话，我下个月可以计提分摊这个费用吗？
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就针对这一个业务，
你好，你单位有向其他单位购进货物吗？ （能正面回复一下有，或者没有吗？）
为什么我回复不了
没有购进
你好，既然没有向其他单位购进货物，就不能让他们给你们开具13%的增值税专用发票的。
就针对这一个业务，我们开出去是6%的技术服务费发票，我们能让对方开过来13%的材料费抵扣吗
这样开票合计吗
你好，可以用13%的进项发票抵扣6%的销项发票 但是前提得有购进材料行为才是的
如果有购进行为，那我们开票的时候是不是得分开6个点和13个点的开
你好，如果你单位有分别对外提供服务，销售货物，那就得分别开具发票的