老师，给对方公司开了10000的发票，对方公司又开回了一千多的发票，怎么做账？我们是小规模纳税人，开给他们专票，对方是一般纳税人，开回来普票，税收类别都是现代服务-服务费/信息技术服务费

我们不付钱，对方公司也不会回款10000，所以不能做应付账款

 你好 你不付款的话   那实际你们发生的金额是多少 ？  那是你公司发生的 技术服务服务业务吗   

实际应该收到1万的钱，也给他们开了1万的票，类别是现代服务-服务费，然后他们开回1千多的票，类别也是现代服务-服务费，这1千多就不给钱了

 你好        你们跟他们的业务是什么业务内容。 你给对方开1万 。   要收1万。  对方在给你开1000多。  那对方给你提供了服务吗 ？   

pos机业务，我们属于代理，对方给结款，给我们提供pos机以及后台服务

 你好  那这个就属于收入了 你开票出去做收入 。对方开给你们做成本。 没有付款的转营业外收入处理。   

嗯，老师，那收不回来的那部分钱怎么办呢？