Q
老师，给对方公司开了10000的发票，对方公司又开回了一千多的发票，怎么做账？我们是小规模纳税人，开给他们专票，对方是一般纳税人，开回来普票，税收类别都是现代服务-服务费/信息技术服务费
2021-01-19 18:54
2021-01-19 18:54
你好 你小规模的话 收到专票或者普票都是价税合计来入账的 。 借管理费用-信息服务费 贷 银行存款 或应付账款
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Q
我想咨询一下，我们公司是小规模纳税人，帮别人代缴社保，给对方开一张服务费5%的服务费发票，再用差额征税给对方开一张0税额的代缴社保费发票，都是普票，这样开对吗？
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Q
我们外包了个研发合同，给对方公司做研发服务，我们给对方开具发票开的是研发和技术服务.技术服务费对吧，我们是小规模纳税人，那税点是一个点吗？
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Q
老师，请问，个人承包了我公司一个工程类的技术服务合同，我开给总包公司发票是：信息技术服务*技术服务费，现在对方要结款，他就找了一个设计公司的开了普通发票给我，开的发票内容是：现代服务*技术服务费，这样能行吗？
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Q
老师，我想问一下，我们四月份之前是小规模纳税人，当时开出一千多万服务费的普票，现在是一般纳税人我们要往回开成本类服务费发票，是让他们给开普票还是专票？
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我们不付钱，对方公司也不会回款10000，所以不能做应付账款
你好 你不付款的话 那实际你们发生的金额是多少 ？ 那是你公司发生的 技术服务服务业务吗
实际应该收到1万的钱，也给他们开了1万的票，类别是现代服务-服务费，然后他们开回1千多的票，类别也是现代服务-服务费，这1千多就不给钱了
你好 你们跟他们的业务是什么业务内容。 你给对方开1万 。 要收1万。 对方在给你开1000多。 那对方给你提供了服务吗 ？
pos机业务，我们属于代理，对方给结款，给我们提供pos机以及后台服务
你好 那这个就属于收入了 你开票出去做收入 。对方开给你们做成本。 没有付款的转营业外收入处理。
嗯，老师，那收不回来的那部分钱怎么办呢？
你好 收不回来的部分做坏账处理 。