你好,是的,需要通过以前年度损益调整来做,不能做成本的库存就直接负数冲减。

老师好,请问税务局稽查要求我们更正19年汇算清缴的预估成本数,原来分录是借主营业务成本,贷其他应付款,我调整做借其他应付款,贷以前年度损益调整,还要做笔交所得税的分录,借以前年度损益调整,贷应交税费-所得税,最后把以前年度损益调整余额结转到利润分配未分配利润是吗?
老师,请问税务稽查查出以前年度专票为虚开,补交的增值税、附加税、企业所得税怎么入账? 直接计入以前年度损益调整吗? 税务要求不能做成本的库存是直接做负数冲吗?
老师,税务稽查到几年前取得的发票是虚开发票,要求进项税额转出补缴增值税和附加税费,补缴申报的时候账上有期末留抵税额税务说是补缴的增值税是以前年度的,现在的留抵税额不能抵扣,是直接补缴了税务处理决定书所列明的需要补缴的金额,账务该怎么处理呢???
老师你好,我们公司去年收到的发票当时直接做到了。借 主营业务成本 应交税费_应交增值税 贷 银行存款 现在这个发票对方开错了,准备红冲掉,那我们是不是应该 借 银行存款 贷 以前年度损益调整 应交税费应交增值税 借 以前年度损益调整 贷 应交税费_应交企业所得税 不管去年公司是否亏损,都要补缴企业所得税是吗
自查补交去年的税款,如果通过以前年度损益调整科目去调整的话,只会调整期初的利润,去年的年报已经做过了,这部分补交税款产生的成本已经无法减少收入了本质上多交了企业所得税,又因为是通过以前年度损益调整的,这部分补交税款不能形成成本抵减当年的收入,请问老师补交以前年度税款怎么处理最好?
那上个季度河北项目开票合计三十万,我一月以是不是不需要预缴申报增值税,不需要在河北税务进行0申报预缴增值税
北京房山区按季申报增值税的小规模,如果在北京海淀区一个月开票11万元,那次月需要预缴增值税和所得税吗,要交多少钱
公司基本户提额,提的额度会限制转私户或公户吗
小规模公司2025年四季度销售400万,已申报未开票收入,26年一季度客户要求开票,税务如何申报?
请问老师,建筑公司中了一个央企的销售商品混凝土的标,要求13点专票,我公司能开混凝土发票吗?
老师,请问一下,老板的电话通讯费可以报销开票吗?
老师,甲公司的法人,甲公司没给他发工资,乙公司在给他发工资,这样是没问题的吧
通过第三方平台订机票,开不了专票的吗
老师,我们商贸公司在快手平台销售瓜子,主播把这个瓜子房福利品为了他自己涨粉,差价他补给我们直接转入我公司账户这部分收入我怎么计算呢
老师,请问下,截图横向的拉很长的那个截图,怎么拉的?