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老师你好,我们公司去年收到的发票当时直接做到了。借 主营业务成本 应交税费_应交增值税 贷 银行存款 现在这个发票对方开错了,准备红冲掉,那我们是不是应该 借 银行存款 贷 以前年度损益调整 应交税费应交增值税 借 以前年度损益调整 贷 应交税费_应交企业所得税 不管去年公司是否亏损,都要补缴企业所得税是吗

2021-07-19 23:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-19 23:47

您好,1未收款不调整银行存款,2更正以前年度纳税申报表

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快账用户8140 追问 2021-07-19 23:48

以前年度亏损比较多,只需要更正以前年度纳税申报表就可以了是吗,不用补缴企业所得税吗

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齐红老师 解答 2021-07-20 07:16

您好,是的,有可能不缴纳企业所得税

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您好,1未收款不调整银行存款,2更正以前年度纳税申报表
2021-07-19
你好 借应交税费贷以前年度损益调整
2021-02-07
是的,您的分路是正确的。
2023-06-07
你好,1.收到退税款 借::银行存款 贷:应交税费--应交所得税. 2.结转 借:应交税费--应交所得税 贷:以前年度损益调整 同时 借:以前年度损益调整 贷:利润分配--未分配利润
2021-04-29
直接用借利润分配贷应交税费,借应交税费贷银行存款就可以。
2020-05-28
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