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老师请问一下，18年度是亏损7万，但是18年1季度盈利交了所得税，18年年报有显示几百块退税，现在税局要求把这个金额调平？请问怎么处理，才不影响亏损
2020-12-21 21:32
2020-12-21 21:45
同学你好 你们单位如果账务处理都正确 可以不调整 即使税务局查
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您好！我17年亏损5000，18年亏损75000，但是一季度预缴了751的企业所得税，现在相当于18年多交税751。19年盈利13万，弥补17，18年亏损后补税2200多。现因为业务转移必须退税，专管员闲麻烦要求我修改报表。现是不是18，19年报表都需要更改。而18年要持平是否需要考虑17年亏损，调整金额是不是5000+75000+多交税款对应的利润7512呢？顺序是不是需要先调整18年报表再修改19年报表？
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老师请问一下，我们去年一季度盈利了，缴纳了企业所得税，但是22年整年下来是亏损，税局要求退税查账，我们不想退税，也不想让查账，我们怎么把账填一下不退税了呢？我们以前年度亏损还挺大，亏损金额超过去年的收入了？
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Q
我有个疑问，假设18年企业所得税亏损的，19年也是亏损的，20-24年都是盈利的，但是18-19年2年都是有弥补亏损额可累计到后面一年的嘛。那么18年如果有进票不能抵扣需要转出来，不就要在18年调增嘛？那么19年初及20年初都是享受了亏损额的嘛。且18年调增8万后，18-19年亏损额依旧处于亏损，是不是一直到后面盈利了去补。就好比排序一样，序号1-5号，只要你把1号改2号了，后面的数不都要改加1然后补税吗，我还是理解不了这个企业所得税调增其中一年后，其他后面的年份不要调增改？
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现在税局要求调平，调到不显示退税
那就在纳税调整明细表 扣除项目 其他 填写会计金额 不填写税收金额 自然就调增了