同学你好 你们单位如果账务处理都正确 可以不调整 即使税务局查
您好!我17年亏损5000,18年亏损75000,但是一季度预缴了751的企业所得税,现在相当于18年多交税751。19年盈利13万,弥补17,18年亏损后补税2200多。现因为业务转移必须退税,专管员闲麻烦要求我修改报表。现是不是18,19年报表都需要更改。而18年要持平是否需要考虑17年亏损,调整金额是不是5000+75000+多交税款对应的利润7512呢?顺序是不是需要先调整18年报表再修改19年报表?
老师请问一下,18年度是亏损7万,但是18年1季度盈利交了所得税,18年年报有显示几百块退税,现在税局要求把这个金额调平?请问怎么处理,才不影响亏损
老师请问一下,我们去年一季度盈利了,缴纳了企业所得税,但是22年整年下来是亏损,税局要求退税查账,我们不想退税,也不想让查账,我们怎么把账填一下不退税了呢?我们以前年度亏损还挺大,亏损金额超过去年的收入了?
我有个疑问,假设18年企业所得税亏损的,19年也是亏损的,20-24年都是盈利的,但是18-19年2年都是有弥补亏损额可累计到后面一年的嘛。那么18年如果有进票不能抵扣需要转出来,不就要在18年调增嘛?那么19年初及20年初都是享受了亏损额的嘛。且18年调增8万后,18-19年亏损额依旧处于亏损,是不是一直到后面盈利了去补。就好比排序一样,序号1-5号,只要你把1号改2号了,后面的数不都要改加1然后补税吗,我还是理解不了这个企业所得税调增其中一年后,其他后面的年份不要调增改?
电池充电器的一级科目是啥
电子税务局系统中,导入报关单之后,配单之前,录入出口发票号码的时候,发现录错了。怎么修改一下?
发票上销售方的银行信息,不对合同上的可以吗?
公司注销时,怎么能将资产转到新公司
2023年开的发票对方现在要求红冲,重新开票,对方忘记入账了,这么操作对我公司会有什么影响?
老师好,我公司是新疆汇德番茄制品有限公司,图片中的业务是什么意思?
医院学习行业实操要学南个行业
老师,同一个供应商,有应收和应付怎么记账,是分开还是合到同一个账户了
征收上限:职工平均工资超过当地社平工资2倍的,按社平工资2倍计算,老师这个是怎么理解
农民工专户发放农民工工资时,提供工资表外还需要开劳务费发票吗
现在税局要求调平,调到不显示退税
那就在纳税调整明细表 扣除项目 其他 填写会计金额 不填写税收金额 自然就调增了