两年多之前的转包合同，现在因为项目没完成，导致合同作废，当时的发票进项和销项都是17个点的专票，现在要修改合同，表明原合同作废，之前发票全部冲红，重新开票，销项基本没变，进项之前有部分应付取消，已付多少开多少，这种操作有问题吗

我8月账里主营业务收入里面，有一份发票是作废的，同事也做进去了，有2.3处未开票收入没有踢出税额直接计入了，报税的时候，经理说让我收入和账上一致，我疑问的是这样税额肯定与账上不同，这个她说下月调整 问题一，对于作废发票还计入收入，还有销项税额的，我申报表里，这两个数据要体现在专票或者其他发票里面吗？还是说专票和其他发票里面体现税控真正的数据，作废的体现在未开票收入和税额里面，9月调整 问题二，对于作废发票，8月账里做了，税也报，这样不等于多缴税了？下月调整账务怎么调整？直接冲回原凭证是吗？是不是这样调整等于8月多交这块，9月在未开票收入里面减去了，少交这部分了 问题三，上述未开票收入没有踢出税额的，这个月也是原路冲回？8月按含税收入报税，多交的税款9月调整账务，税额会减少吗？具体的账务怎么处理的，我有点想不通调整后8月多交的9月调出来提现在哪里？数据能卡上吗

问题一，一般纳税人报完税，下载完税证明，这个完税证明是申报表吗？还是单独的那种证明？在电子税务局下载吗 问题二，对于8月进项之前5月已经认证了，8月又做了一遍进项，9月账务怎么处理 问题三，销项票，有一张是作废的发票，可是他们还是做了应收，和收入，还有销项税额，这个9月如何调整 问题四，供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表，这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里，税额已转出，但是这个红字发票我没见到，这个红字发票我方需要不？入账的时候正常是8月份怎么做？9月调整怎么做啊 问题五，8月暂估收入没有扣除税额，增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的（这边要求和账上数据一致），那么9月账务怎么调整啊？ 上面问题比较多，麻烦老师了，能否说详细点的会计科目啊非常感谢

老师，施工企业，2019年前是核定征收企业所得税，2020年开始实行查账征收。因施工企业工程时间跨度大，并且是按开票金额确认收入，因而之前的项目还有很多现在未开完的发票，但付给施工员的款大多已付清，意味着今年查账征收开始，没有相应的成本票进入。现想把去年之前的老项目，按合同金额确认收入，补缴企业所得税，这也意味着要重新调整凭证，重新入账，若如此操作，有什么问题或有什么风险、弊端？

两年多之前的转包合同，现在因为项目没完成，导致合同作废，当时的发票进项和销项都是17个点的专票，现在要修改合同，表明原合同作废，之前发票全部冲红，重新开票，销项基本没变，进项之前有部分应付取消，已付多少开多少，这种操作有问题吗

需要把公司从14年-21年的帐做一下。目前手上只有银行明细和前三年的现金明细，票据不全，除了开出和收到的专票，其他凭证都没有。公司是制造业，很多供应商（国内的），客户有一半是外国的，有美金收款代理（定期结款，时间太久了，与合同金额对不上），有阿里巴巴收款代理，很多合同遗失，和老板某个亲戚公司有很多笔往来款项，老板没有工资收入 都是出差或采购的时候从公司拿钱记作备用金 但是没有发票或明细（14年至今）。公司有个代理记账公司，但是只做基本户。公司有3-4个银行账户（2020年减少至2个，包括基本户），有些款是从二老板的支付宝和微信出去或收进。 老板现在想要知道14年至今的盈利明细。跪求如何下手！