老师，冲销以前年度的借款，是成本费用，为了不影响今年的利润，怎么做分录？
你好！通过利润分配-未分配利润科目调整。
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老师，冲销以前年度的借款，是成本费用，为了不影响今年的利润，怎么做分录？
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请问老师，发放去年少计提的工资，借，以前年度损益调整，贷，应付职工薪酬，借利润分配未分配利润，贷，以前年度损益调整 这样做的话，多发放的工资不会影响今年的利润，也不会影响去年的利润，但实际产生了费用，为什么不能抵减所得税？
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去年的暂估为什么今年红冲呢 今年红冲不是影响今年的利润么 暂估是去年的成本费用高导致利润少了啊 红冲之后还需要纳税调增么？
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请问老师，上年度有费用记错科目了，就是把营业外支出的费用计入到项目成本中去了，但是本年利润数是不影响的，那么可以在本年度做分录调整回来吗？因为不影响利润数，所以是不是不用以前年度损益调整这个科目？
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去年红冲的发票今天要冲回怎么做账？影响利润是不是得做以前年度损益调整？
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老师能具体一点不，我还要冲以前年度他的借款？
请问是借款收不回来吗
收回来了，但是是以前年度的成本
是开的发票，还得把以前年度的借款冲掉
请问你是以前的成本没有入账，现在想调整是这个意思吗
以前挂的其他应收
现在其他应收款收不回来是吧
收开的油渣发票，冲借款
发票回来直接贷方其他应收款就可以啦不用怎么调整啊
借方科目是啥？
发票是羊吃的油渣是成本，成本会影响本年利润的
请问你发票的开具日期是什么时候？
今年12月份开的
那只能算今年的费用，必须会影响本年利润。
老师，但是是以前年度的费用呀，我怎么做才能不影响今年的利润
以前年度的费用发票应该在汇算清缴前开回来，过了汇算清缴开的发票只能算当年的费用。
嗯，好的老师， 谢谢
不客气，祝你工作顺利哈！