对方开了红字发票，我系统录了分录, 借:库存商品-292488 待认证进项税额-38023.44 贷：应付账款-330511.44 实际申报的时候已经进项税额转出，后面还怎么做分录？
你的分录，怎么冲的待认证进账税额。没抵扣吗？
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对方开了红字发票，我系统录了分录, 借:库存商品-292488 待认证进项税额-38023.44 贷：应付账款-330511.44 实际申报的时候已经进项税额转出，后面还怎么做分录？
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我们有张进项票，做了进项税额转出，分录为借:库存商品 贷:进项税额转出，当时的进项票分录为借:库存商品 进项税额 贷:应付账款，那这张进项票的分录还用红冲吗？
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老师好，请问以下两种采购的账务处理方法是对的吗？ 应该怎么处理?谢谢 情况一： 采购时： 借： 库存商品 100 应交增值税-待认证进项税 13 贷：应付账款 113 月末认证后结转进项税： 借：应交税费-进项税 13 贷：应交税费-待认证进项税 13 发生采购退货： 借：应付账款 113 贷 ：库存商品 100 应交税费-进项税额转出 13 情况二：月末不结转进项税 采购时： 借： 库存商品 100 应交增值税-待认证进项税 13 贷：应付账款 113 发生采购退货： 借：库存商品 -100 应交税费-待认证进项税-13 贷 ：应付账款 -113 收到红字发票后做进项税额转出： 借：应交税费-待认证进项税 13 贷：应交税费-进项税额转出 13
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老师，这个负发票怎么写分录，之前是做的借库存商品 应交税费 待认证进项税 贷应付账款 现在申报税时已经进项税转出了
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我们公司收到对方公司开给我们的负数进项专票，会计分录怎么做 是这样做的么？ 借：库存商品（红字）贷：应付账款 ，借：进项税额转出 贷：进项税额 ，借：成本 贷：进项税额转出
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老师你好，公司是没有底薪，按提成发工资。如果7月份没有业绩，没有发工资，那个税还用申报吗
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无票支出保险费 员工垫款了 从公户给她转 250 元 用别的发票冲可以吗 发票是其他单位的发票 还不是我们的发票
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个人把自己名下的加油站承包给别人使用，应该上哪些税
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老师：我想问问，公司收到保险发票时，我借主营业务成本 贷银行存款 过了三个月，发票开错了，对方并未冲红，退回银行款，我怎么入账？我再过2个月收到红字发票，又该怎么入账呢！（发票是普票，开错了，不需要做红字处理吗？）发票金额与银行实际支付的金额会有800元差异，这笔差异又如何入账呢？
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请问老师，液压油开票的时候选择哪一类
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你好，请教一下，A和B合作，用B的公司在外面合伙做项目，现在B说项目都亏了，我们要去查账，这个要怎么查呀？有什么思路吗？A没有具体的账，可能有部分资料而已。谢谢
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老师，商场里面的进货，品种很多，在入库的时候也要一样一样录明细吗？包括数量、单价、金额
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我们是温泉水乐园，小规模，我们有大部分都是无票收入，有一小部分是开票收入，我计提增值税税金是按3%计提税金还是1%？开票收入票面是1%
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有抵扣，直接冲进项税科目吗
我应该直接走进项税额转出科目，然后再转进未交增值税科目吧！
借：库存商品 负数 贷：应交税费～增值税～进账税额转出 贷：应付账款 负数