如果公司向个体买材料，把钱转给对方私人卡里面，对方也开不了普票或者者专票给我们，那咋办？那这笔资金怎么做会计分录？

如果公司向个体买材料，把钱转给对方私人卡里面，对方也开不了普票或者者专票给我们，那咋办？那这笔资金怎么做会计分录？

子公司购买原材料，已经和对方结算清货款，后面也不和他家合作了。但是现在算下来后有销售折扣，开了红字发票。那对方如果把折扣部分的款退给我们要怎么做分录，如果他把这部分款抵在总公司的货款里（因为这家公司和总公司还有合作），那子公司又要怎么做账？

#提问#想咨询下，我们单位贷款批下来后，直接把款打到供应商帐户（银行让签个采购合同大于贷款金额），通过什么方法再把款给我们转回来，好呢 这钱没买东西，只是走了个形式 我们这是流动资金贷款，购买原材料的，所以银行打到供应商帐户要怎样做这个账呢?老师具体分录给写一下吧！如果企业直接把银行打过去的钱转到我们单位公户？具体 我们和对方分别怎么做分录？做往来的话，那这笔钱我们不能用于购买其他材料了，只能冲往来账。

老师，我们是住宿酒店，有时满房会把住不下的客人A团队带到别人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店给我们开发票，我们等A团队打款给我们后，我们会按B酒店给我们开的发票金额打款给B酒店，请问给B酒店的这笔钱我们应该怎样做账？或者说这个业务应该怎么写会计分录？ 同学你好，需要看有无正常差价。其实最实质的经济业务实质为对方酒店开票给予客人。如果是有差价。应该正常确认收入并确认销项。给予对方金额确认成本 收到对方发票 抵扣进项。总体收入差额缴纳税款 老师，会计分录怎么写呢？

老师，我有一个问题，晕了，就是我们不是基本上一个月要从公司的公户里取备用金出来吗？取到了一个股东办的一个银行卡，给取名叫出纳卡的里面，这个出纳卡都是用来每天付各种费用，有的，有发票，有的没有，我做账，不管有没有发票的我都做了费用，我做的是内账，还有一个外账会计，我们三个股东呢？有三个公司，那我做内账，把备用金花费的钱，我都做了费用，然后外账会计有发票的或者说，没有发票的，她如果都做了，那么，最后，假设到了一年，股东要分红，是按哪个分红呢？我这点想不明白了，我的意识是说，她那里也把钱用掉了，减去了，我也减去了，那不重复了吗？