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请问老师,当月税局代开的专票金额开错了,想重开,整个过程该怎么处理,如何退税?

2020-12-24 23:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-24 23:11

您好 带上代开的三联发票 单位公章 作废申请 经办人身份去税务大厅柜面填表申请 然后填写申请退税表格 地区不同 可能会有差异 具体可以咨询下当地税务大厅或者12366 以当地为准

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快账用户4468 追问 2020-12-24 23:20

老师,退税不是次月申报,填负数税额,这些吗

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齐红老师 解答 2020-12-24 23:35

代开的发票一般是去大厅申请的

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您好 带上代开的三联发票 单位公章 作废申请 经办人身份去税务大厅柜面填表申请 然后填写申请退税表格 地区不同 可能会有差异 具体可以咨询下当地税务大厅或者12366 以当地为准
2020-12-24
先开红字信息表,再开红字发票。 第一步“填写信息表”:开票软件主界面 → 点击“红字发票信息表”→“红字增值税专用发票信息表填开”→ 根据角色选择申请方 → 选择申请原因 → 根据角色和申请理由情况输入需冲销正数发票的代码及号码 → 点击【下一步】或【确定】→ 完整填写信息表 → 点击工具栏【打印】按钮 → 打印出信息表。 第二步“上传信息表”:开票软件主界面→点击“红字发票信息表”→“红字增值税专用发票信息表查询导出” → 选择开具的红字发票信息表 → 点击工具栏【上传】→ 系统自动将信息表上传到国税服务器端审核 → 退出开票软件后再次进入开票软件→ 进入“红字增值税专用发票信息表查询导出” → 可以查看上传的信息表描述项显示为“审核通过”→ 即可开具负数发票。 第三步“填开负数发票”:开票软件主界面 → 点击“发票管理”→“发票填开”→ 选择票种“增值税专用发票”→ 进入发票填开界面 → 点击工具栏【红字】按钮 → 选择第三项“导入网络下载的红字发票信息表”→ 选择已经审核通过的信息表 → 系统自动将信息表内容填写到发票界面 → 发票界面“数量”、“金额”、“税额”、“合
2020-12-03
你好 发票购买方认证了没有
2020-12-07
你好,缴税时,借:应交税金,贷:银行存款,退税时做相反分录就可以啦!
2021-01-18
这个可以放在凭证后面的
2021-05-31
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