老师 请问一下 我们企业是外资企业，年末有未分配利润，现在情况是利润再投资到另外一个新设立的公司，就是应该分配给外商公司的这笔利润直接通过我公司账户转给新设立的公司，会计上怎么处理呢
同学你好 会计上做长期股权投资就行了
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请问老师我们新设公司，执行企业会计准则，五月六月损益结转自动转到的未分配利润，现在我要在7月的账里调整到本年利润，是做一笔调整分录把上两个月的都调整呢，还是需要做两笔调整分录呢？
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老师 请问一下 我们企业是外资企业，年末有未分配利润，现在情况是利润再投资到另外一个新设立的公司，就是应该分配给外商公司的这笔利润直接通过我公司账户转给新设立的公司，会计上怎么处理呢
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老师您好，我请教一个问题。情况是这样的，19年个人把车过户给公司，以前的会计做的借：管理费用-其他 贷：营业外收入 然后我们今年又把车过户给另外一个人，相当于送给他，开的800的发票，我们做的借：利润分配-未分配利润（红字）贷：营业外收入（红字）现在结账的时候发现报表不符了，利润表跟资产负债表差800元 请问老师这笔过户的分录到底怎么做才是对的，不会有差额
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老师您好，我请教一个问题。情况是这样的，19年个人把车过户给公司，以前的会计做的借：管理费用-其他 贷：营业外收入 然后我们今年又把车过户给另外一个人，相当于送给他，开的800的发票，但这800块也没有给我们公司，我们做的借：利润分配-未分配利润（红字）贷：营业外收入（红字）现在结账的时候发现报表不符了，利润表跟资产负债表差800元 请问老师这笔过户的分录到底怎么做才是对的，不会有差额
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您好老师请求解这个问题1。资料D公司2×19年的“利润分配＂账户的有关记录如下：“利润分配”总账账户年初货力尔动为680万元，本年借方全年发生额（包括年末结账发生额）为3100万元，年末贷万余额（结账后）为1250万元。公司“利润分配”账户下设三个明细账户提取法定盈余公积、应付股利、未分配利润，上述明细账户经过年末的最终结账后，除”未分配利润＂明细账户有余额外其他的各个明细账户均没有余额。2．要求根据所给资料：(1）计算D公司本年实现的净利润并列出计算过程；(2）写出年末有关利润分配的三笔会计分录，包括：1.提取法定盈余公积金及向投资者分配利润；2.结转已分配的利润：3。结转累计实现的净利润。
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可是计提分配利润的时候是 借：利润分配-未分配利润，贷：应付股利，现在直接投资给新公司了，怎么转到长期股权投资这笔科目呢
而且不是我们公司投资，是我们的股东投资
是你们代付款的吧
是这样，由应分配给外商公司的利润，现在直接转给外商公司投资的另外一个公司了，这笔业务属于外商投资企业利润再投资
那你直接做借应付股利 贷银行存款
那被投资的公司呢 由我们公司转入的投资 是计入外商投资公司实收资本吗
恩，这个不是你们的长期股权投资
好的 知道了 谢谢老师
还想咨询一下 我们更正了去年增值税报表 今年补缴税款 是借：以前年度损益调整 贷：应交增值税 纳税检查调整 然后再转出 最后再结转就可以了吗
这笔补缴是去年 的加计递减计入了营业外收入 不用冲销这笔收入吗
对的，这样就可以的