同学你好,请问另外一个人是公司的股东吗
你好!公司有一个客户已经破产了有八、九年,公司也注销了。但是在破产的前几个月给我公司付了货款100000元,公司又不知道是什么原因并没有在当时开销售发票过去,所以现在账面上的应收账款一直的负数的,请问我要怎样做才能把这个应收账款的负100000元账平掉呢?上次老师说计入营业外收入,那在利润分配方面还需要做以前年度损益调整吗?还是直接出营业外收入交所得税就行了??
老师您好,我请教一个问题。情况是这样的,19年个人把车过户给公司,以前的会计做的借:管理费用-其他 贷:营业外收入 然后我们今年又把车过户给另外一个人,相当于送给他,开的800的发票,我们做的借:利润分配-未分配利润(红字)贷:营业外收入(红字)现在结账的时候发现报表不符了,利润表跟资产负债表差800元 请问老师这笔过户的分录到底怎么做才是对的,不会有差额
老师您好,我请教一个问题。情况是这样的,19年个人把车过户给公司,以前的会计做的借:管理费用-其他 贷:营业外收入 然后我们今年又把车过户给另外一个人,相当于送给他,开的800的发票,但这800块也没有给我们公司,我们做的借:利润分配-未分配利润(红字)贷:营业外收入(红字)现在结账的时候发现报表不符了,利润表跟资产负债表差800元 请问老师这笔过户的分录到底怎么做才是对的,不会有差额
老师,我家21年有一笔退工程审减价费,由于我是21年来公司给建的账,之前没有没有账,(发票不知道什么时候开的)我也没有经验,没有找出当时发票冲红,这笔款我红字记借:银行存款,贷:主营业务收入。现在税务预警了,我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱,我问过咱老师,老师说让我把这次账冲了,然后借:利润分配—未分配利润,贷:银行存款。我把21年12月的账重新结账,这样记了,可是发现这样的话20年的利润数变了,这样不是还要改20年的年报了吗?请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账,
老师,我家21年有一笔退工程审减价费,由于我是21年来公司给建的账,之前没有没有账,(发票不知道什么时候开的)我也没有经验,没有找出当时发票冲红,这笔款我红字记借:银行存款,贷:主营业务收入。现在税务预警了,我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱,我问过咱老师,老师说让我把这次账冲了,然后借:利润分配—未分配利润,贷:银行存款。我把21年12月的账重新结账,这样记了,可是发现这样的话20年的利润数变了,这样不是还要改20年的年报了吗?请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账,
左手无名指截肢了 还可以考取篮球裁判证么
2022年11月的高铁票到现在一年多公司还能报销不
我这个头一次贷款 看到贷款还款代收协议扣款周期为日频次为 协议到期日期2034年5月2日
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老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
你好,请问利润表里营业收入和营业成本(不包含管理和销售)金额一样是正确的吗
甲企业外购的一项专利权专门用于新产品生产。2018年年末,甲企业对该项专利权的账面价值进行了检查,发现市场上存在对甲企业产品的销售产生重大不利影响的因素。该专利权的入账时原值为9000万元,已累计摊销3375万元(包括2018年摊销额)该无形资产按直线法进行摊销,剩余摊销年限为5年。企业估计该无形资产的可收回金额为5400万元。2019年4月2日甲企业将该专利权出售,价款5800万元和增值税348万元已收存银行。要求计算2018年计提无形资产减值准备和2019年出售专利权的会计分录。(答案以万元为单位)
不是的,老板认识的人
请问你后面做的分录意思是想作为前期差错进行更正吗?
不是。做那笔是我们又把车过户给个人,开了发票做的分录,应该是做错了。我现在就是想这样的情况过户,正确的分录应该怎么做,怎样做资产负债表的未分配利润跟利润表的净利润才不会产生差额
正确的分录应该是:借:其他应收款 贷:其他业务收入,应交税费-应交增长税;由于那个人没有给钱,所以:借:营业外支出,贷:其他应收款,你可以先把你上面的分录冲销掉,再按正确的做
原来做的金额就是负数红字的,现在我红冲金额就是改成正的就可以吗
同学你好,是的,可以这样的
平了。但是我这个做的红冲的是不是不对 我先前发给你的那个图片是以前做的那笔
这是我刚做的红冲的
这是按老师你教做的
是的,你之前做得那笔分录是不对的,未分配利润只有在期末结转或者提取公积金等的时候才会用到,小企业准则以前年度差错更正也会用到,在平时的账务处理中是用不到的
那我现在做的这笔更正的红冲是没有问题的哈
同学你好,这笔没有问题
谢谢老师,爱你爱你
不客气,能帮助你就好